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用友u8应收单据录入单据名称
代管一批货物
应收
管理费1500,作应收款处理用
用友
怎么办
答:
用友u8软件,应收款管理中应收单录入和收款单,使用情况是,应收单是表明应收的单据
。比如销售发票,开发票给客户,对方应该付钱,这个时候是应收,所以填制应收单。1、收款单是表名你收到钱的单据,比如你销售商品给你的客户,对方付钱(包含现金、银行存款),这个时候是收款,填制收款单。2、两者最后都...
用友
ERP
U8
.52里面的
应收
应付系统是否可以
录入
发票之中单品的明细_百度...
答:
应收
账款在填制凭证的时候是要求你先填制具体明细的!应付账款是需要根据销售系统直接将凭证转过来的,如果你不从销售系统转,可以填制应付单,一样可以生成凭证的!你所谓的单品明细是指存货吗?如果是指存货那是需要在那里面具体处理的!
用友应收单据录入单据
类别
答:
包括销售出库、收款单、预收款等。在
用友
软件中,
应收单据录入
时需要选择相应的单据类型,以便系统能够自动识别和处理相关业务。常见的单据类型包括销售出库、收款单、预收款等,具体视企业业务流程和需求而定。在选择单据类型时,需要根据实际情况填写单据头部信息,例如客户
名称
、日期、合同号等,同时注意填写...
收到前欠货款怎么在
用友u8
系统里录
答:
双击【
应收
款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单,进入“核销条件”界面,填写核销条件。
录入
核销条件。选择供应商,单击确定,进入“
单据
核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。另一种:当收款单上的金额与发票上的金额一致时,在填写收款单,审核完成后,可以直接单击收款单工具栏上的“核...
如何在
U8
实现:输入出入库单后,自动产生
应收
应付往来帐?
答:
其它---摘要---设置摘要和会计科目绑定(以便查询明细账)供应链的采购模块:入库单(库存管理)---发票---结算(以便做账)存货记账做物料的凭证,借:原材料,贷:材料采购 总账里的应付模块:
应收单据
(发票里查询)---审核---付款
单录入
---审核---审核---核销(结算单和付款单,保存后可以制...
Excel如何导入
用友U8
销售订单
用友u8
销售
单据录入
答:
这类
单据
系统是不能自动导入的,可以联系对应的软件供应商或服务商派工程师后台运行导入。目前能自动导入的数据可以参照路径:开始→所有程序→
U8
文件夹→U8实施与维护工具→(有权限账号进入)→基础数据导入→数据导入→打开模板。只有这里面的是可以自己搞定的,且要严格按照提供模板要求操作。
怎么样
用友U8
ERP开具销售发票
答:
销售管理——销售开票——销售专用(普通)发票。
用友
开具的是用友系统发票,如果您单位购买了金税接口,可将在上面所说地方开好的发票通过“销售管理——防伪税控”直接导入税务的开票系统进行发票打印。
用友u8
怎么
录入
销售专用发票
答:
1、到
应收
系统中填写销售单。2、系统会根据销售
单据
自动生成销售发票入账。以上是
用友u8录入
销售专用发票的方法。
用友
软件中
应收单据录入
与收款单据录入区别
答:
应收单是表明应收的单据,比如销售发票,你开发票给你的客户,对方应该付钱给你,这个时候你是应收,所以填制应收单。收款单是表名你收到钱的单据,比如你销售商品给你的客户,对方付钱给你(包含现金、银行存款),这个时候你是收款,所以填制收款单。2、性质区别
应收单据录入
的是总计应收的金额。收款...
用友
软件中
应收单据录入
与收款单据录入区别
答:
应收单是表明应收的单据,比如销售发票,你开发票给你的客户,对方应该付钱给你,这个时候你是应收,所以填制应收单。收款单是表名你收到钱的单据,比如你销售商品给你的客户,对方付钱给你(包含现金、银行存款),这个时候你是收款,所以填制收款单。2、性质区别
应收单据录入
的是总计应收的金额。收款...
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