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一般公司的财务报销制度
公司报销制度
及报销流程
答:
法律分析:
企业
费用
报销制度
:1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销;2、“费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(...
财务报销制度
和流程
答:
1、暂借款及预付款审批
制度
:暂借款是因业务需要的临时借款,包括差旅费等各种临时性借款。预付款是指因
公司
业务的需要,需预先支付款项,完备审批手续后方可付款。2、费用
报销
制度:费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价...
企业
费用
报销制度
及报销流程
答:
未按
规定
开支差旅费的,超支部分由个人自理。第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理
报销
手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。第二十五条
财务
部门...
财务报销
管理
制度
及报销流程
答:
法律分析:
财务报销
管理
制度
及报销流程:加强
公司
内部管理,规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,以及在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。法律依据:《财务报销制度及报销...
财务报销
流程是什么?
答:
第四条费用
报销的一般
流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→
财务
部门复核→总经理审批→到出纳处报销。第五条差旅费
报销制度
及流程。
公司报销制度
及报销流程
答:
在公司允许发生的情况下,要索要相关费用发票,并按
公司的规定
粘贴费用
报销
单,写明原因,时间,发生的目的,并填写金额,找相关的负责人进行批示。3、等待审核 负责人批示完毕的费用报销单,需要传递到
财务
部,由
会计
助理或是...
公司
费用
报销制度
及报销流程
答:
第二条借款
报销
流程1、因工作需要向
公司
暂支借款,需先填写借款单,借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符,且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账,否则不可以再借款。2...
公司
日常费用
报销制度
及流程
答:
原始票据基本要素应齐全,票据上印有税务局或财政局监制章。必须加盖对方单位
财务
专用章,发票专用章,否则视同白纸发票一律不予
报销
。原始票据台头应列明
公司
全称,若无法取得发票,则应写明事由。并由收款单位开具收据并加盖...
财务
内部
报销制度
答:
对于违反
公司财务制度的规定
而批准支付的单据,各相应审核人或审批人以失职论处,并对由此引起的不良后果负连带责任。4、
报销
人徇私舞弊、弄虚作假,对违规违纪金额不予报销;对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销...
财务报销制度
和流程
答:
企业通过实行
财务报销制度
,有利于完善公司的内部管理,有利于规范
公司的财务报销
行为,同时也有利于对公司的流动资金实施有效性管理。财务报销制度包括暂借款及预付款审批制度、费用报销制度。报销人必须根据真实的业务发生金额、...
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