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一般纳税人跨月冲红如何做账
2021年
跨月
普通发票红字冲销步骤
答:
第一步:首先,电脑连接金税盘,打开金税盘软件登录界面,输入账号和密码,点击登录。第二步:选择“发票填开”。第三步:进入发票填开界面,点击上方菜单栏中的“红字”。第四步:输入需要冲销的发票代码和发票号码,点击“下一步”。第五步:核对发票明细,点击“确定”。第六步:红字发票自动生成,...
跨月
发票
怎么冲红
啊
答:
发票跨月冲红的步骤:带上要冲红的纸质普通发票,
到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可
。红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证。根据国税总局重新修订关于《增值...
一般纳税人跨月冲红如何
申报增值税
答:
1、登录电子税务局系统;2、选择“增值税申报”相关功能进入;3、填写“增值税纳税申报表附列资料”中的红字信息表;4、确认信息无误后提交申报。跨年
冲红
时,还需注意红字发票入账时涉及前年度损益调整科目,并可能需要调整企业所得税年报。增值税的冲红处理:1、定义:增值税冲红是指
纳税人
在开具增值...
跨月
红冲发票
怎么
操作
答:
1、普通发票跨月冲红,
拿着要冲红的发票,去税务局写普通发票红字报备单,然后回来自己在开票软件上开负数发票就可以了
;2、专用发票跨月冲红就麻烦点,第一种情况是对方没抵扣的先在开票软件里开具红字发票申请单,盖上公章,然后拿着要冲红的发票去税务局,拿红字发票通知单,然后回来自己开负数发票...
增值税专用发票
跨月冲红
流程
答:
一、普通发票跨月冲红步骤:带上要冲红的纸质普通发票,
到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可
!二、专用发票跨月冲红步骤:1.发票没认证.销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票...
普票
跨月冲红如何做账
?
答:
红冲
发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入帐,
跨月
的就需要开红字发票了。购买方必须暂依照《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税的进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存《通知单》一并作为记账凭证。根据国税总局重新修订关于《增值税...
普票
跨月
发票红字冲销步骤
答:
确保记账联、发票联都已在手上,且该票开出的时间是本月之前的(如果是本月开出的直接在开票软件中点击作废即可,并在纸质发票上注释下“作废”);二、然后打开开票软件,选择:发票填开 → 选择对应的普通发票类型(纸质或电子)→ 打开后,点击上方:红字 → 输入需要
冲红
的发票代码和号码(输入...
发票
冲红怎么做账
?
答:
红字)借:本年利润 贷:主营业务收入 贷:应缴税费-增值税-销项税 12月份应凭《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字增值税专用发票,冲减当期销售额和销项税额;注意:如果当月未销售或销售开票金额小于上月错误发票的,建议先不开具红字发票;增值税
纳税
申请表里是不得出现负数销售额及税额的。
已经
跨月
的红字发票信息表
怎么
处理
答:
跨月
发票红字冲销的步骤是:先在增值税发票管理系统填写红字发票信息表,提交给所属税局审批,通过之后根据税局的红字发票通知单号码,在增值税发票管理系统录入通知单号码开具负数发票红冲之前蓝字发票。【法律依据】:《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》 第二条 增值税
一般纳税人
开具...
一般纳税人
发票开错,这个
月冲红
,那么上个月的
账务怎么
办
答:
上个月的
账
已经结账,你可以在这个月做一份红的凭证
冲
了即可
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