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专用发票怎么作废上个月的票
跨
月的
增值税
专用发票怎么作废
答:
二、跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做发票红冲.可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下
,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减.跨月开错的普票,进入发票填开界面点击"红字"--输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印.其具体的流程参考如下:1、发票管理--信息表--红字增值税专用发票信息表...
跨
月的
增值税
专用发票怎么作废
答:
跨月发票不能作废
,只能开一张红字发票冲掉它.销货方申请符合条件:1、因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关申请。2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关申请。提供材料:1)、《开具红字增值税专用...
跨
月的专用发票
可以
作废
吗
答:
1、当然是打开你的开票系统,然后进入,这个笨蛋都知道.2、进入"发票管理",点击"发票查询",找到那张让你手足无措的发票,然后记住它的"发票类别代码"和"发票号码".3、再次进入"发票管理",点击"发票填开",进入开票页面,然后点击页面上"负数"选项.跨
月的专用发票
可以
作废
吗?
专票跨
月怎么
冲红
作废
答:
专票跨月冲红作废的方法如下:
1、采用发票红冲方式进行作废:需要在原发票上注明作废字样,并在发票上加盖作废章
。开具红字发票,将原发票的内容加以更正。将原发票和红字发票一起保存备查。2、采用发票作废和重新开具方式进行作废:需要在原发票上注明作废字样,并在发票上加盖作废章。将原发票和相关证明文...
跨
月发票作废怎么
办
答:
遇到跨月的已抄报税发票无法作废,
解决方法是通过开具红字发票
。首先,购货方需要在开票系统中进行操作:登录税控发票开票软件 进入发票管理,选择“红字增值税专用发票信息表” -> 填开红字信息表 选择已抵扣或未抵扣,填写销售方名称、纳税人识别号,以及商品信息(名称、数量和金额) 打印并上传信息...
跨
月的
增值税
专用发票怎么作废
操作者的处理方式分析一览
答:
按照规定,跨月增值税
专用发票
不能
作废
。也就是说,发票无效不能跨月。跨
月发票
不能在系统中无效,只能做发票红冲。可直接在税控系统上开具红字发票冲减,联次齐全或取得对方有效证明。一般情况下,如果对方没有认证,可以直接在系统中红冲。认证后,对方必须先打开红字信息表,才能在这里打开红票。总结:...
发票
跨
月作废怎么
操作
答:
1、跨月的发票因则则为已经抄报税了,发票就无法
作废
了,因为开票系统上的数据已经上传到国税服务器里去了;所以只有通过开具红字发票来处理了。2、而申请开具红字发票,是需要购买方先在开票系统里开具红字增值税
专用发票
信息表开好,上传国税局服务陆瞎器;等出现信息表编号后,然后销售方根据这个信息表...
发票作废怎么
操作
答:
发票可以作废的,如果本张发票不使用了,当月的发票从开票软件中
作废发票
即可。发票管理——发票作废管理——已开发票作废。如果对方已经开了票,你们也已经付款并拿到税局认证,他方无法单方面的作废,因为作废发票是有条件的:对方将发票联及抵扣联退回。
发票作废的
具体操作流程为:1、作废增值税
专用发票
...
发票
跨月可以
作废
吗
答:
法律分析:一、如果是增值税普通发票,跨月不得
作废
。二、跨
月的发票
是无法在系统进行作废,只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的...
跨
月的发票
可以直接
作废
吗?
答:
跨月
发票怎么作废
?已经跨月份了的增值税
专用发票
,不可以作废,应按开具红字发票的程序办理,当月开具的增值税专用发票当月可以作废,销售方没有抄税并且没有记帐的,之后便不能作废,只能红字冲回。红字冲回增值税专用发票,须去国税窗口办理相关手续,取得相关证明方可开具红字专用发票,作冲回销货处理。...
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