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专票隔月冲红字发票步骤
专票跨月
怎么
冲红
作废
答:
专票跨月冲红作废的方法如下:
1、采用发票红冲方式进行作废:需要在原发票上注明作废字样,并在发票上加盖作废章
。开具红字发票,将原发票的内容加以更正。将原发票和红字发票一起保存备查。2、采用发票作废和重新开具方式进行作废:需要在原发票上注明作废字样,并在发票上加盖作废章。将原发票和相关证明文...
增值税普票
跨月冲红
怎么操作?
答:
普通发票跨月冲红:
直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可专用发票跨月冲红步骤
:情况一:发票已认证。1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单;3...
增值税
专用发票跨月冲红流程
答:
一、普通发票跨月冲红步骤:带上要冲红的纸质普通发票,
到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可
!二、专用发票跨月冲红步骤:1.发票没认证.销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票...
专票跨月冲红
怎么处理操作
步骤
答:
专票跨月冲红
处理操作
步骤
如下:1、打开开票系统点击左上方“
红字发票
信息表”选择“红字专用增值税发票信息表填开;2、根据显示内容,核对需冲销发票的票面信息;3、点击“确认”,自动生成“开具红字增值税专用发票信息表”再次核对需冲销专用发票的票面信息点击打印;4、打开左上方“红字发票信息表”,选...
跨月红字发票
冲销
步骤
是怎样的?
答:
在"
发票
管理"--"发票填开"--"增值税
专票
填开"中,上方导航栏"
负数
"--"导入开具",将第4步导出的信息文件选中导入,导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整,打印发票。如果是普票需要
红冲
则比较简单了,直接在"发票管理"--"发票填开"--"增值税普票填开"中,上方导航栏"负数"--"...
专票跨月
作废怎么处理操作
步骤
是什么
答:
法律分析:
专票跨月
无法直接作废,只能通过开
红字发票
来处理。
步骤
1.填开《信息表》。步骤2.按情形,选择是购买方还是销售方申请,填写相应的发票信息。步骤3.核对信息是否无误,如无误,点击“确定”。步骤4.生成了信息表,可以按情形选择是否打印,如果是购买方填开的,且已经申报抵扣了,那么应该打印...
专用发票红字
冲销申请
步骤
视频时间 01:06
专票
怎么
冲红
答:
专票
开错了,作废或者
冲红
的方法如下:1、增值税
专用发票
当月开错,且未进行勾选认证,可以直接作废,谁开票谁作废的原则,或者管理员权限登录开票软件进行作废;2、
跨月
的发票开错,先开具红字信息表,上传后,再开具
红字负数
票;3、销售方进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“导入网络
红字发票
...
增值税
专用发票跨月冲红
怎么处理
答:
增值税
专用发票跨月冲红
,具体处理如下:1、发票没认证的情况下由销方申请,先在防伪开票中开具
红字发票
申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票前往税局,领取红字发票通知单,然后在防伪开票软件中开具负数的专用发票;2、发票已认证由购方申请,同样先在防伪开票中开具红字...
隔月专票
怎么
红冲
作废怎么操作
答:
专票跨月
只能
红冲
,不能作废。具体
步骤
为:1、首先登录增值税
发票
税控开票软件,如果是普票,需要重新填写新的发票,点击发票填开,选择类型为增值税普通发票,打开之后在上面点击“
红字
”,输入需要红冲的发票代码和发票号码,确认无误之后找到对应的纸质发票,点击确定打印就可以;2、如果是专票,登录之后...
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