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企业所得税汇算清缴主表
企业所得税汇算清缴
时需要填写的表
答:
附表十资产减值准备项目调整明细表 附表十一长期股权投资所得(损失)明细表 纳税人除提供上述
所得税
申报及其附表外,并应当附送以下相关资料:(1)财务、会计年度决算报表及其说明材料。包括资产负债表、损益表、现金流量表等有关财务资料;(2)与纳税有关的合同、协议书及凭证;(3)外出经营活动税收管理证明和...
所得税汇算清缴
填列的
主表
,附表及利润表,资产负债表之间相互关系
答:
税法有明文规定,
企业所得税汇算清缴
纳税申报表,以会计师事务所出具的审计报告中确认的利润表为基础。 所得税汇算清缴填列的
主表
,附表与资产负债表的关系: 直接记入所得税科目,虽没在税前扣除,但所得税科目反映的并不是本年度的所得税费用。汇算后通过以前年度损益调整科目,期末转入本年利润,在...
小微
企业所得税汇算清缴
要填哪些表
答:
2、《
企业所得税
年度纳税申报表(A类)》(A100000),即
主表
,此表为必填表。此表包括四块内容利润总额计算,应纳税所得额计算,应纳税额计算、实际应纳税额计算。我们再填报申报表时,填完基础信息表之后,并不是先填这张表,而是先填明细表,明细表中填报的数据,系统会自动填列在主表相关栏次。
小微
企业所得税汇算清缴
要填哪些表
答:
一、正面回答1、《
企业所得税
年度纳税申报基本信息表》;2、《企业所得税年度纳税申报表A类》;3、《纳税调整项目明细表》;4、《职工薪酬支出及纳税调整明细表》;5、《广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表》;6、《固定资产折旧、摊销及纳税调整明细表》;7、《企业所得税弥补亏损明细表》。...
企业所得税汇算清缴表
在哪里
答:
否则就会提示你输入正确的识别号)敲回车后自动带出纳税人或扣缴义务人名称,在所属时期起选择在征收项目选
企业所得税
,然后点中下边的查询,进入申报数据信息,在次,选好居民企业(查账征收)企业所得税并双击,进入查看申报表界面,首先看到的是
主表
,点击主附表树上边的右箭头,就看到所有的报表。
国家电子税务局
企业所得税汇算清缴表
怎么填
答:
国家电子税务局
企业所得税汇算清缴
表怎么填 所得税汇算清缴也就是年度纳税申报,报表先填写附表,再填
主表
,附表的内容能直接到主表中.首先收入明细表根据利润表本年累计数分项填写;成本费用明细表一项项填写即可,营业外支出要分拆,根据实际分类填写;纳税调整项目表这个很关键,按账目一项项填写,具体参考所得...
所得税
清算缴表怎么做
答:
企业所得税汇算清缴
申报表填报类型及填写方法如下: 一、
主表
利润总额计算(1-13行)数据来源于企业的《利润表》,实行企业会计准则的企业,其数据直接取自《利润表》,实行企业会计制度、小企业会计准则的企业,其《利润表》中项目与本表不一致的部分,应当按照本表要求对《利润表》中的项目进行调整...
所得税汇算清缴
一般收入明细表怎么填写?
答:
所得税汇算清缴
也就是年度纳税申报,报表先填写附表,再填
主表
,附表的内容能直接到主表中.具体如下:1、收入明细表根据利润表本年累计数分项填写,没营业收入,投资收益的话,就全填写0 2、成本费用明细表一项项填写即可,营业外支出要分拆,根据实际,分类填写.3、纳税调整项目表这个很关键,按照账目一项项...
小微
企业所得税汇算清缴主表
税金及附加不填写行不行?
答:
但是,如果有应申报的税种而未申报,税务局会根据
汇算清缴
报表的数据比对出来,会面临补税、滞纳金、罚款的。建议认真核对税金及附加是否真的没有发生额。扩展阅读:税金及附加核算
企业
经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税等相关税费;利润表中的“...
小微
企业所得税汇算清缴
填表顺序
答:
企业所得税汇算清缴
报表也就是年度纳税申报表,报表首先填制附表,再填制
主表
,附表的内容能直接到主表中。具体步骤要求如下:1、收入明细表根据利润表本年累计数分项填写。2、成本费用明细表 : 一项项填写即可,营业外支出要分拆,根据实际,分类填写。3、纳税调整项目表 : 这个很关键,按照账目一项...
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