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企业所得税表a100000怎么填
企业所得税
弥补亏损明细
表怎么填
?
答:
第1列“年度”:填写公历,然后从第6行往第1行倒推填报以前年度。
第2列“纳税调整后所得”,填写第6行:表a100000
,第19行“纳税调整后收入”,第20行“所得税减税”0;表a100000,第19行“纳税调整后收入”0。第3列“合并、分立转入(转出)可弥补亏损额”:填写按照企业重组特殊性税务处理规定...
企业所得税
弥补亏损第十列
怎么填
?
答:
2.第2列“纳税调整后
所得
”,第6行按以下情形
填写
:(1)
表A100000
第19行“纳税调整后所得”>0,第20行“所得减免”>0,则本表第2列第6行=本年度表A100000第19-20-21行,且减至0止。第20行“所得减免”<0,填报此处时,以0计算。(2)表A100000第19行“纳税调整后所得”<0,则本表第...
企业所得税
汇算清缴弥补亏损
表怎么填
,举例
答:
第1列“年度”:填报公历年度。纳税人应首先填报第6行本年度,再依次从第5行往第1行倒推填报以前年度
。纳税人发生政策性搬迁事项,如停止生产经营活动年度可以从法定亏损结转弥补年限中减除,则按可弥补亏损年度进行填报。第2列“纳税调整后所得”,第6行按以下情形填写:表A100000第19行“纳税调整后...
企业所得税
弥补亏损明细
表如何填写
答:
法律分析:企业所得税弥补亏损明细表填写说明:“年度”:填报公历年度。
“当年境内所得额”:第11行填报表A100000第19-20行金额
。“分立转出的亏损额”:填报本年度企业分立按照企业重组特殊性税务处理规定转出的符合条件的亏损额。等等。法律依据:《中华人民共和国企业所得税法》 第三条 居民企业应当就...
企业所得税
年度纳税申报表收入明细
表怎么填
报
答:
1.第1行=表A100000第1行。2.第16行=表A100000第11行
。 A101020《金融企业收入明细表》填报说明 本表适用于执行企业会计准则的金融企业纳税人填报,包括商业银行、保险公司、证券公司等金融企业。金融企业应根据企业会计准则的规定填报“营业收入”、“营业外收入”。一、有关项目填报说明1.第1行“营业收入”:...
企业所得税
汇算清缴a106000
表怎么填
有例题
答:
A106000《
企业所得税
弥补亏损明细表》填报说明:本
表填
报纳税人根据税法,在本纳税年度及本纳税年度前5年度的纳税调整后所得、合并、分立转入(转出)可弥补的亏损额、当年可弥补的亏损额、以前年度亏损已弥补额、本年度实际弥补的以前年度亏损额、可结转以后年度弥补的亏损额。温馨提示:以上解释仅供参考。...
2017年小型微利
企业所得税
年报指南小微企业不用认定,企业所得税...
答:
采用查账征收方式缴纳
企业所得税
的小型微利企业年度申报
表填写
方法:(一)2017年度汇算清缴需区分以下情况:当《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2014版)》
A100000
表第23行>0且≤20万元时,A100000表第23行×15%的积填入《减免所得税优惠明细表》(A107040)第1行“符合条件的小型微利企业...
企业所得税
弥补亏损明细
表怎么填
答:
本年度是指申报所属期年度,如:纳税人在2019年5月10日进行2018年度
企业所得税
年度纳税申时,本年度(申报所属期年度)为2018年。2、第2列“当年境内所得额”:第11行填报
表A100000
第19-20行金额。第1行至第10行填报以前年度主表第23行(2013年及以前纳税年度)、以前年度表A106000第6行第2列(...
所得税
申报表营业成本填什么数据
答:
根据《国家税务总局关于
企业所得税
年度汇算清缴有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第34号),附件1:《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2017年版)》部分表单及填报说明(2021年修订),
A100000
《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》填报说明,2.第2行“营业成本”:...
企业所得税
弥补亏损表在哪企业所得税弥补亏损明细
表怎么填
答:
3、纳税人应首先填报第6行本年度,再依次从第5行往第1行倒推填报以前年度。4、纳税人发生政策性搬迁事项,如停止生产经营活动年度可以从法定亏损结转弥补年限中减除,则按可弥补亏损年度进行填报。5、2.第2列“纳税调整后
所得
”,第6行按以下情形
填写
:(1)
表A100000
第19行“纳税调整后所得”>0...
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