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先转账后取得发票的会计凭证
公账上
转账
给个人,后来个人拿来
发票
报销,怎么做账?
答:
公账先转到个人,
然后
个人
拿发票
来报销,这笔业务的背后逻辑是这样子的:应该是个人先向公司借钱,然后出去采购或办理其他事务,然后根据发票再来冲销自己的借款,所以正确的分录应该是:借:其他应收款—某某人 贷:银行存款借:管理费用/制造费用 贷:其他应收款—某某人拓展资料:
会计
分录会计分录亦称...
先付款后
收到
发票的会计
分录
答:
先付款后
收到
发票的会计
分录先付款后开票,可以通过预付账款核算,借预付账款,贷银行存款;收到发票后借相应科目,应交税费,贷预付账款即可.预付账款是指企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项预付账款按实际付出的金额入账,施工企业的预收账款主要包括预收工程款、预收备料款等.企业应设置"预付账款"...
先收款后给
发票
如何记账
答:
1、销售先收款时的
会计
分录如下:借:银行存款 贷:预收账款 2、开出
发票
的会计分录如下:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
先付款后
收到
发票
,没有跨月,可以在收到发票后做一个
会计
分录吗
答:
先付款后收到
发票
,没有跨月,可以在收到发票后做一个
会计
分录,这个没有什么问题,但是为了反映客户往来款还是分开做比较合适!
...公司账户帮忙
付款
,购货,下月收
发票
如何做
会计凭证
答:
个人委托购货
转账
时:借:应收帐款—X单委托代购 贷:银行存款 收到
发票
时:借:库存商品 贷:应收帐款—X单位 委托代购
...两天后才开的
发票
,
付款
和
开票的凭证
怎么记了?
答:
客户
付款
计入预收账款科目:借 银行存款 贷 预收账款 两天后开出
发票
满足收入确认条件:借 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
销售完产品,
发票
已经来了,货款已经收到,该怎么写记账
凭证
答:
销售完产品,
发票
已经来了,货款已经收到,证明该笔业务已经完结,具体账务处理如下:收到货款同时开出发票:借:银行存款;贷:主营业务收入;应交税费—应交增值税—销项税;假如先收款,后开出发票:收货款:借:银行存款;贷:应收账款;开发票:借:应收账款;贷:主营业务收入;应交税费—应交...
当时买东西收据入账,后收到
发票会计
分录
答:
1、如果是材料已经收到的情况下 借:原材料(已付金额)贷:银行存款/库存现金 2、等下月收到
发票后
先冲销以前暂估入库
的会计
分录 借:原材料(红字)贷:银行存款/库存现金(红字)按照发票上的金额和税金做会计分录 借:原材料 借:应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款/库存现金 3...
事先预支给采购人员费用,事后采购员带着剩余款项和
发票
回来。
会计
...
答:
一、预支时:借:其他应收款 采购人员XXX 100 贷:现金 100 带
发票
回来后:借:现金 50 原材料:50 贷:其他应收款 采购人员XXX 100 借出时现金日记账填写了,那交回来同样要填,摘要填 XXX采购剩余款项。二、采购员预支采购费用时,凭请款单(借款单)向出纳领款 1、如果没有使用,全款退回:①...
政府
会计制度
中先收到钱,
发票
没给别人怎么入账
答:
无票收入入账直接按货款金额除以(1+增值税适用税率)记入主营业务收入,再乘增值税适用税率记入应交税金-应交增值税(销项,小规模免销项二字)。建议入账前,确认清楚对方是否在今后会要发票,确认今后会要
发票的
话可以留到开票后再做收入,避免进行调整【摘要】政府
会计制度
中先收到钱,发票没给别人...
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