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公司日常费用报销制度
日常费用报销制度
答:
法律分析:
日常费用
主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。2、
费用报销
的一般规定遵循“实事求是,准确无误”的原则,有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人;报销的费...
财务
报销
管理
制度
及报销流程
答:
第一条 为了加强
公司
内部管理,规范财务
报销
行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本
制度
适用公司全体员工。第五条
日常费用
主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第六...
公司报销制度
及报销流程
答:
法律分析:企业
费用报销制度
:1、
日常费用
指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销;2、“费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供);3、“费用...
财务
报销制度
和流程
答:
一般而言,该
制度
与流程会包含以下环节:1、
费用
预算和预报:企业需要明确每项费用的用途、金额、时间、相关人员等信息,并制定相应的预算计划。2、费用审批:各项费用需要经过特定人员的审批认可后方可
报销
。3、报销申请:员工需要按照规定提交报销申请,其中需要填写相应的费用类别、明细、发票、票据等材料。...
小规模
公司
各项
费用报销制度
答:
第一条采购付款
报销
流程:1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款...
费用报销制度
及基本流程
答:
报销制度
:1、本制度所述出差指
公司
员工(不含驻外销售人员)经公司批准到巴彦淖尔市临河区以外办理公务,且当天不能往返;2、本制度所述差旅费指出差人在出差期间所发生的交通费、住宿费、餐费补贴;3、出差人在出差期间经公司批准,因公务发生的采购物品
费用
、招待费用、会议费、培训费及其他杂费,应按...
报销流程和
报销制度
答:
日常费用
主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
费用报销
的规定:(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理
制度
),且发票背面有经办人签名。(二)填写报销单应注意:...
...因为刚来 好多不知道 说让我做一份
费用报销制度
请各位帮帮忙 越详...
答:
(一)
公司
购置固定资产、公司领导出国费用及
日常费用
支出须经总经理签字;(二)各部门所有
报销
单据必须经部门主任签字后,才能汇总交公司总经理审批。第三条 请款审批手续 (一) 请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写“借款单”经部门主任初审签字;(二) 请款人员执“借款单”到公司总经理处...
业务招待费
报销制度
及流程
答:
1、 如出差人员有委托行政人员代购车票等需注明在《出 差申请表备》 注栏中,
费用
从出差申请费用中扣除。2、 出 差时若发生招待费用则需事先在《出差申请表》 中注明并一同进行审批。3、 出 差补助可参照《差旅费
报销制度
》 执行。法律依据:《中央和国家机关差旅费管理办法》第三条 差旅费是指...
公司日常费用报销
流程
答:
1. 员工整理交通车票(含因公公交车票),在车票背面签经办人名字,并由行政部派车人员签字确认,按规定填好《交通费报销单》。 xuekuaiji.com 2. 审批:按
日常费用
审批程序审批。 3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。 第十二条 办公费、低值易耗品等
报销制度
及流程 (一)管理规定:为了合理控制费...
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