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出差赚差价报销
出差
时车补和餐补的补贴
报销
流程是怎样的
答:
1、
出差
人员必须事先填写"出差申请单",注明出差地点、事由、所需资金经部门负责人签署意见后,方可出差.2、出差人员借款需持批准后的出差申请单明用款计划,由部门负责人签字后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款.3、出差人员回公司后,将有分管领导签署意见的有效单据,按费用
报销
标准规定,经财务负...
出差
回来
报销
差旅费会计分录是什么?
答:
对于员工
出差
时产生的差旅费,公司一般会予以
报销
,会计人员一般将报销的差旅费计入管理费用科目进行核算,相关的会计分录怎么做?出差回来报销差旅费的会计分录怎么做?预支差旅费的会计分录:借:其他应收款 贷:库存现金 员工回来报销时,花出去的部分的会计分录:借:管理费用 贷:其他应收款 剩余部分的...
如何
报销出差
费用
答:
1、
出差
结束后提供相关
报销
手续,包括差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。2、财务部门审核出差费用开支,对于未经批准出差、超出部分的费不予报销。3、城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。...
出差报销
差旅费标准
答:
1、差旅费核算的内容:用于
出差
旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再
报销
外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包...
出差
费用
报销
标准是怎样的
答:
出差人员市内交通费补助标准一般为每人每天80元,或者出差人员乘坐由接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳相关费用。二、如何
报销出差
费用 1、出差结束后提供相关报销手续,包括差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。2、财务部门审核出差...
差旅费怎么
报销
答:
差旅费的
报销
流程:1、
出差
人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任;2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。差旅费是工作人员出差期间...
出差
回来
报销
差旅费会计分录怎么做
答:
出差
回来
报销
差旅费会计分录,主要可以通过以下方式进行处理:首先,假设公司采用了标准的会计制度,差旅费的报销一般会在管理费用或差旅费用科目中体现。然后,具体会计分录操作步骤如下:当员工提交报销申请,会计人员会查看相关的出差记录、发票和其他相关凭证。如果这些凭证符合公司财务规定,会计人员会准备...
出差
补贴无发票怎么做账
答:
出差
补贴无发票可以采取以下措施来做账:1、出具收据:如果无法获得发票,可以向出差地的商家或酒店索要收据,以便作为
报销
凭证;2、出具说明:如果无法获得发票或收据,可以向出差人员要求出具说明,说明出差的时间、地点、费用等情况,以便作为报销凭证;3、使用公务卡:如果您所在的公司有公务卡或公司信用卡...
出差报销
差旅费标准
答:
差旅费
报销
标准 一、定义 差旅费是指
出差
旅途中的费用支出,包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、 住宿费、伙食补助费及其他支出。. 二、报销标准 员工应于出差返回后 7 天内报销差旅费,填写《差旅费报销单》 ,应填列好 出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素...
出差报销
标准
答:
出差报销
范围及标准如下:1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件...
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