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发票红冲还能入账
红冲
的
发票
怎么做账务处理
答:
红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账
,跨月的就需要开红字发票了.红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了.红冲发票有二种,一种是按原做账方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分.比如借...
红冲发票
怎么
做账
答:
企业的
红冲发票
,就是用
红字冲
减原来有误的分录,然后再重新开具正确的发票,重新
入账
。
红冲
之后的
发票
还可不
可以
报销
答:
你好,发票被红冲之后,
是不可以报销入账的
。
全电
发票
冲红需要
入账
吗?
答:
1.原发票和冲红发票金额相同:如果原始的电子发票已经入账,而且产生的冲红发票金额相同,
那么一般情况下不需要再次录入入账
。这是因为冲红是指对原发票进行红冲处理,相当于对原始交易进行了撤销。2.原发票和冲红发票金额不同:如果原发票和冲红发票的金额不同,需要将冲红发票的差额部分新增红字专票、...
发票
还没
入账
就开了一张红字发票冲了,还需要入账吗
答:
需要入账
。财务上所要求的记录的经济业务,每一笔都是有来龙去脉的,也就是每有一笔业务发生,都要入账。开出的发票和又开了红字发票已经是两笔经济业务了,所以都需要入账。
当月
红冲
电子普通
发票
需要
入账
吗
答:
当月红冲电子普通发票,是需要
入账
的。 正数发票的分录是, 借:应收账款等科目, 贷:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额)。
红冲发票
(负数发票)的分录是, 借:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目。
已经抵扣的
红冲发票
怎么
入账
答:
已经抵扣的
红冲发票
,做之前进项发票的相同分录金额负数或者相反分录金额正数。已经抵扣的红冲发票账务处理是,借:应付账款等科目,贷:库存商品—某某商品,原材料—某某材料,应交税费—应交增值税(进项税额)。
入账
的专票
红冲
账务处理
答:
入账
的专票
红冲
账务处理 对申请开具红字
发票
的,其进项税额转出应凭税务机关出具的通知单转出,应填入"红字专用发票通知单注明的进项税额"栏中,请勿凭开具的红字发票进行进项税额转出.1.收到红字票 借:原材料(红字)借:应交税费---应交增值税(进项税额)(红字)贷:应付帐款(红字)2.收到正确的发票 借:...
电子
发票
冲红后是否
入账
答:
是的 。 电子
发票
无法作废; 只能申请
红冲
的; 红冲的话需要
做账
的;
当月
红冲
电子普通
发票
需要
入账
吗
答:
当月
红冲
电子普通
发票
需要
入账
吗需要进行账务处理,分录如下:借:主营业务收入借:应交税费贷:银行存款代开增值税电子普通发票如何冲红当已代开增值税电子普通发票内容开具有误、购货方退货、销售货物发生折让或服务中止等,需要冲红已代开增值税电子普通发票.需要携带以下资料到办税服务厅办理:(1)代开增值...
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