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发票金额比实际付款多怎么做账
发票金额
大于
实付
金额
怎么做账
答:
(1)预付货款时 借:预付账款(实际支付金额)贷:银行存款
(2)收到发票时,借:原材料、材料采购、在途物资、库存商品等(发票上的价款)应交税费--应交增值税(进项税额)(发票上的税款)贷:预付账款(发票价税合计)(3)补付差额时,借:预付账款(差额)贷:银行存款 2、存在现金折扣的情况下,差额是卖家...
采购过程中,
发票金额
大于
实际付款
金额的
账务
处理
答:
1、开票方优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续
;2、报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报.
账务处理时,应该按实际付款金额入账
,发票金额大于付款金额的,不受影响.发票金额小于付款金额的,应该补足发票.开发票金额与实际到账金额不一致时,按实际业务确认入账.收款时:借:银行存款(实际收到的款),...
专票
金额比实际多怎么做账
答:
1、开票方(收款方)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续
;2、报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报;
账务处理时,应该按实际付款金额入账
;发票金额大于付款金额的,不受影响;发票金额小于付款金额的,应该补足发票.从管理上讲,应该严格审核采购项目金额,杜绝上面所讲的第二种情况发生.开发票金额少于...
发票金额
大于
付款金额
怎么
入账
答:
法律分析:发票金额大于付款金额,需要看是发票上面什么金额多了,如果是本身的单价错了,建议退回发票重新按实际的金额来开。
如果是数量多了导致的,则建议先入账
,差额暂估计入应付账款。待实际收到货的时候,冲减暂估和支付货款。另外,如果货物跟发票是一致的,只是对方不需要支付剩余的货款了,则将应...
发票金额比实际支付的
金额大,
怎么做账
答:
法律分析:公司的支出,如果没有发票的,企业应该先按实际支付的金额来入账
,比如公司购买的原材料,没有取得发票的,仍然应该做如下账务处理,借:原材料,贷:现金等。在企业汇算清缴的时候,对于没有取得发票的支出,应该调增利润,缴纳所得税。所以没有发票的个人劳务费支出可以做账,但是汇算清缴的时候...
付款
公司与
发票
不一致
如何做账
答:
1、如果
实际付款
比增值税
发票
上的
金额多
,那么其具体的会计分录如下:借:库存商品/原材料/管理费用应交税费-应交增值税(进项税额)预付账款/应收账款贷:银行存款2、如果实际付款比增值税发票上的金额少,那么其具体的分录如下:借:库存商品/原材料/管理费用应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款应付...
实际收到的
发票金额
大于我
实际付款
的金额,财务帐
怎么
做会计凭证_百度知 ...
视频时间 02:25
发票金额
大于
付款金额怎么
做分录
答:
差额计入营业外收入 例如,购买材料100元,
实际支付
了80元。借 原材料 100 贷 应付账款 100 借 应付账款 100 贷 库存现金 80 营业外收入 20
发票金额
大于
实际支付
金额会计分录
怎么
写?
答:
发票金额
大于
付款金额
的会计分录1、按发票税额金额抵扣,发票金额大于
实际付款
金额部分作为应付账款处理。借:原材料/库存商品应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款(实际付款金额)应付账款(发票金额大于实际付款金额部分)2、如果对方明确表示不再收取,计入营业外收入借:原材料/库存商品应交税费-...
收到的
发票比实际付款多怎么
入账
答:
发票金额大于付款金额,需要看是发票上面什么金额多了,如果是本身的单价错了,建议退回发票重新按实际的金额来开。
如果是数量多了导致的,则建议先入账
,差额暂估计入应付账款。待实际收到货的时候,冲减暂估和支付货款。另外,如果货物跟发票是一致的,只是对方不需要支付剩余的货款了,则将应付账款的...
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