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增值税及附加税费申报表填写说明
增值税及附加税
预缴表怎么填
答:
(24)"销项税额栏数据,
填写
纳税人本期按适用税率计征的销项税额。该数据应与"应交
税费
一应交
增值税
明细科目贷方"销项税额专栏本期发生数一致。(25)"进项税额栏数据,填写纳税人本期
申报
抵扣的进项税额。该数据应与"应交税费一应交增值税明细科目借方"进项税额专栏本期发生数一致。(26)"上期留抵税额栏数据,为纳税...
增值税
申报表
及其附加税申报表
怎么
填写
?有具体步骤吗?
答:
填表说明:“发票起止号码”是指填写在本张表格中的发票(包括专用发票与普通发票)的起始及截止号码
。一般纳税人提供营业税改征增值税的应税服务,按照国家有关营业税政策规定差额征收营业税的,需填报《增值税纳税申报表附列资料(三)》。其他一般纳税人不填写该附列资料。(E)《固定资产进项税额抵扣...
增值税及附加税费申报表
怎么填
答:
《
增值税
普通发票使用明细表》的“发票类别”栏空格不填。4、“购货单位名称”栏应
填写
全称。5、“货物或应税劳务名称”栏应按货物或应税劳务的具体名称填写。6、“销售额”栏填写用不含税价格计算的销售额。纳税人如果使用普通发票,在填写本栏时应将其票面上的销售额价税分离,分别填写相应栏目。7...
增值税及附加税费申报表
怎么填
答:
增值税及附加税费申报表的填写如下:
1、“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日
;2、“纳税人识别号(统一社会信用代码)”:填写纳税人的统一社会信用代码或纳税人识别号;3、“纳税人名称”:填写纳税人名称全称;4、第1栏“应征增值税不含税销售额...
增值税及附加税费申报表
怎么填
答:
(1)"税款所属时间是指纳税人
申报的增值税
应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。(2)"
填表
日期指纳税人
填写的
具体日期。(3)"纳税人识别号栏,
填写税
务机关为纳税人确定的识别号,即:税务登记证号码。(4)"所属行业栏,按照国民经济行业分类与代码中的最细项进行填写。(5)"纳税人名...
增值税及附加税费申报表
中的附加税如何
填写
答:
《
增值税及附加税费申报表
附列资料(五)》(附加税费情况表)
填写说明
1.“税(费)款所属时间”:指纳税人申报的附加税费应纳税(费)额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。2.“纳税人名称”:填写纳税人名称全称。3.“本期是否适用试点建设培育产教融合型企业抵免政策”:符合《财政部...
2022年4月1日起
增值税申报表
怎么填
答:
2022年4月1日起增值
税申报表填写
方法如下:《
增值税及附加税费申报表
(小规模纳税人适用)》主表,纵向根据应税销售行为,分为“货物及劳务”(填列纳税人销售货物及劳务对应项目)和“服务、不动产及无形资产”(填列纳税人销售服务、不动产及无形资产对应项目);横向分为三个部分,第一部分为计税...
增值税及附加税费申报表
怎么填
视频时间 01:55
销售固定资产
增值税申报
怎么
填写
答:
1、
填写增值税及附加税费申报表
:在申报表中,需要填写“按简易办法计税销售额”栏目,这是指纳税人本期按简易计税方法计算增值税的销售额。2、填写商品和服务税(增值税)纳税申报表:在此表中,需要填写“应征增值税不含税销售额”栏目,这是指本期销售货物及劳务、服务和无形资产的不含税销售额,...
增值税及附加税费申报表
怎么
填写
答:
点击右侧的填写申报表。3、进入
申报表填写
界面,左侧是需要填写的所有表格,企业应该逐一完成填写。4、注意,填表顺序是先填写各项附表并保存。5、附表保存之后,附表数据会自动勾稽导入到主表相关项目中,再次复核并填写主表其他内容,点击保存。6、最后,点击申报,完成
增值税及附加税费申报表
的填报。
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