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季度企业所得税收入是累计数

企业所得税季度纳税申报表(A类)填写累计金额问题?答：二、“据实预缴”的纳税人第2行－第9行：填报“本期金额”列，数据为所属季度第一日至最后一日；填报“累计金额”列，数据为纳税人所属年度1月1日至所属季度最后一日的累计数。纳税人当期应补（退）所得税额为“累计金额”列第9行“应补（退）所得税额”的数据。因此，累计金额不包括上个...

我们公司企业所得税是季报,填表怎么填?我看有本期数和累计数 ?答：如果申报的是第二季度所得税 则根据总账查各科目4--6月的累计数~ 以4--6为节点！则本期数：填列4---6月的累计额，累计数：填列1--6月的累计数！也就是1--3申报的加上本期4--6申报的总额！

季度申报表营业收入季度数怎么填写答：每个季度要做企业所得税季度申报，企业所得税季报表怎么填写，我们一起来学习。 1、所得税季报核算企业一个季度的生产经营情况，包括收入、成本、费用、税金、利润等，我们打开一张季报看具体内容。2、我们看整个报表，数据只有一列“本年累计金额”。这个数据填列本年度1月到本季度最后一个月数据的...

季度所得税和年度所得税答：第四个季度的所得税是按1-12月的累计来计算的，1-12累计利润（利润表上利润总额）*25%-减免税额-7000元。年度所得税=利润总额-调整后的数）*25%-（利润总额-调整后的数）*50%*5%-季度预缴的数。如果为负数，则表明多缴所得税，申请退税。

季度企业所得税计算方法答：某员工(非外籍)9月税前收入6500元,社会保险和住房公积金的个人缴纳部分合计1000元,则应纳税所得额=6500元-1000元-3500 元=2000元,对应的税率为10%,速算扣除数105,该员工9月份个人所得税应纳税额=2000元*10%-105元=95元,因此,该员工9月净收入=6500元-1000元-95=5405元。企业所得税 企业所得税是指对...

企业所得税中的累计金额列,中的营业收入为当期收入,为何”实际已缴所...答：累计金额是全年累计，不是当期数，全年累计-当年已累计申报=当期数，按全年累计计算所得税-已申报所得税=当期应交所得税

企业所得税季报营业收入怎么填答：企业所得税季报营业收入怎么填答:(1)"本期金额"数据:填写所属季度第一日至最后一日的数据.(2)"累计金额"数据:填写纳税人所属年度1月1日至所属季度最后一日的累计数.如:申报2季度所得税时,"本期金额"填写4--6月份的数据;"累计金额"填写1--6月份的数据.(3)营业收入:按主营业务收入和其他...

季度所得税如何做账和计提答：本季度应纳所得税=季度末利润累计总额*所得税税率-以前各季度应纳所得税额。举例说明：某公司2008年1-3月份应纳税所得额为28000元，则本季度应预缴的所得税额为：28000*25%=7000元；4-6月份应纳税所得额为56000元，则第二季度应预缴的所得税额为：（28000+56000）*25%-7000=14000元。7-9...

企业所得税报表填写答：1、 “据实预缴”的纳税人第2行-第9行:填报“本期金额”列,数据为所属月(季)度第一日至最后一日;填报“累计金额”列,数据为纳税人所属年度1月1日至所属季度(或月份)最后一日的累计数。纳税人当期应补(退)所得税额为“累计金额”列第9行“应补(退)所得税额”的数据。选择“汇总纳税--总机构”...

季度所得税可以弥补上季度亏损吗答：可以啊，企业所得税都是按当年累计数预缴申报的。《企业所得税法实施条例》第十条规定："企业所得税法第五条所称亏损，是指企业依照企业所得税法和本条例的规定将每一纳税年度的收入总额减除不征税收入、免税收入和各项扣除后小于零的数额。"弥补以前年度亏损，是指在会计处理上，如果上年的净利润为...

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