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客户多付款怎么做账分录
付款多付
了几分钱
怎么做账
答:
借:应付
账
款99.8,营业外支出0.2,贷:银行存款100。
多付
的货款
怎么
处理
答:
1、如果发票金额与你们付款金额一致,且损耗属于正常范围内,就不存在多付款的问题,
直接借:原材料 贷:预付账款
2、如果发票金额与付款金额不一致,即对方发票少开了,在考虑税务影响的前提下(金额小了不用考虑税务影响的)先打申请,基本为 申请 尊敬的公司领导:2010年1月2日,付款给**公司10000...
收到退回
多付款
,会计
分录怎么
做?
答:
1、由于企业预先付款付多了,对于退还的多收款项,
相关会计分录如下:借:预收账款 贷:银行存款
企业在日常活动核算中,将预收账款按照实际收到的金额进行入账,比如企业采购商品的货款、其他预收材料等。预收账款指企业向购货方预收的购货订金或部分货款。一般包括预收的货款、预收购货定金等。预收账款...
客户多付
的货款又返还给客户会计
怎么做账
?
答:
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)2、收到货款的时候
,直接做:借:银行存款 贷:应收账款 3、返还多收的款项的时候 借:应收账款 贷:银行存款
对方手机
付款多付
了几百,我用现金退回,这个
怎么做账
?
答:
对方手机
支付
直接转账到你公司银行账户(或对方通过支付平台转账至你公司在支付平台设立的账户并已划转已捆绑的你公司的银行账户),
分录
如下:借:银行存款(N元+几百元)贷:应收账款等已挂账科目或收入等相关科目(N元)贷:其他应
付款
等挂账科目(几百元)你用现金退回时的分录:借:其他应付款(...
应付账款金额比实际
支付
金额
多怎么做账
呀
答:
多付
是在应付账款某明细科目中有借方全额,平账方法二种,一是追讨回多付的款项.二是由经办人写份说明,由领导批准后冲销。会计
分录
如下:借:应付账款 贷:银行存款 此时应付账款账面余额在借方,相当于预付账款。
收到退回
多付款
,会计
分录怎么
做?
答:
借:销售费用(红字)应交税金进项税(红字)贷:银行存款10000(红字)2、重做上个月某号凭证:借:销售费用8547.01 应交税费——应交增值税(进项税)1452.99 其他应收款——某公司90000 贷:银行存款100000 3、收回
多付款
:借:银行存款90000 贷:其他应收款——某公司90000 ...
应付账款
多付
了
怎么做账
答:
应付账款金额比实际
支付
金额
多做账
仍然是:借:应付账款 贷:银行存款 此时应付账款账面余额在借方,相当于预付账款。会计
分录
如下:(1)冲暂估:借:原材料(红字)贷:应付账款-暂估(红字)(2)按实际金额
入账
:借:原材料 贷:应付账款
付款付
多了退回来的会计
分录怎么
做?
答:
付款付
多了退回
如何做账
?一、款项被退回时可做相反
分录
1、
支付
时:借:应付账款贷:银行存款2、退回时:借:银行存款贷:应付账款二、涉及到其他情况比如存货,但是没有发生存货的退回时1、如采购业务:借:原材料贷:银行存款2、这种只退回款项,没有退货,则根据业务做分录:借:银行存款贷:应付...
...
付款
,后查出后现付其他货款时扣回
多付
数
分录怎样
做?
答:
先用红字把上次那个多开的2000元冲销,应付账款-xx就反映出
多付
了2000元了即应付账款-xx借方余额2000元。借:主营业务成本2000(红字)贷:应付账款-xx2000(红字)扣回时 借:应付账款-xx15000 贷:银行存款13000 应付账款-xx2000
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