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差旅费报销制度模板
差旅费报销制度
及流程
答:
1、为了规范出差员工的`
差旅费
管理,特制定本
制度
。2、本制度所指的.出差,指一天以上,当天不能往返的出差。3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。二、
报销
标准。1、出差工资。按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。2、出差住宿费。(1)住宿费凭住宿发票,按...
求一份企业
差旅费
补贴
报销制度
答:
2、
差旅费报销
程序:经批准出差办事人员,应如实填写“差旅费报销单”,并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字,再交财务部审核签字,按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按
规定
可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向部门领...
求公司的出差管理
制度
,和费用的
报销
。
答:
惠农区内出差,不发放出车补助。4、司机出差的按公司
规定
发放伙食补助。五、在出差过程中因业务工作需使用招待费,应先征得总经理同意后方可使用。六、出差人员应保留完整的车(船)票、住宿发票作为计算费用的依据,部门负责人要加强对票据的审核,不是出差途中的费用不予签报。七、因公出差人员
差旅费报
...
国家出差
报销规定
最新国家出差报销规定
答:
三、
差旅费报销
1.员工外出参加工作会议期间的伙食补贴费、住宿费、市内交通费按照其出差目的地相应标准报销。 2.员工借出差或工作调动之便,事先经公司批准就近回家探亲办事的,其交通费按标准凭票报销。不发在家期间的出差伙食补贴费、住宿费和市内交通费。 四、出差人员交通费、住宿费、伙食补贴费的其他
规定
1....
如何制定公司
报销制度
答:
1、驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。3、单据
报销规定
填写和粘贴方法:
差旅费报销
单 a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。...
差旅费报销制度
及流程
答:
差旅费报销制度
及流程如下:1. 出差申请:员工在出差前需填写出差申请表,详细注明出差目的、行程安排和预计费用,并得到直接主管的审批。2. 借款:如需预支差旅费,员工需提交出差申请表和借款单,经财务部门审核后,方可领取预支款项。3. 报销申请:出差归来后,员工需在一周内提交差旅费报销申请,附上...
差旅费报销规定
答:
差旅费报销制度
1、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准 职 火 轮 飞 其他交通 住宿标准 市内 伙食补助费 工具(不包 一般 特殊 一般 特殊 务 车 船 机 括出租汽车)地区 地区 交通费 地区 地区 董事长 软 一 公 按实 按实 总经理 卧 等 务 报销 200 350 报销 80 100 董事 舱 ...
差旅报销制度
及报销流程
答:
凡未得事先批准的,一律不予报销。 3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算; 4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团
差旅费报销
管理
制度
(管字007)...
因公出差管理
制度
有哪些?
答:
第十一条 凡在区域当地招聘的销售人员,执行工作日内每天交通费20元,饭补10元,出差同外派人员
报销
标准。北京地区交通费用实报实销,见交通充值卡票据。 本
规定
从20xx年02月15日起执行。 因公出差管理规定篇2 为统一规范公司员工因公出差管理工作,加强
差旅费
及有关费用开支的控制与管理,特制定本
制度
,出差涉及事项均...
急求 小企业
差旅费报销
管理办法
答:
第五条
差旅费报销制度
及流程。(一) 费用标准:职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用 一般员工 火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天 部门负责人 火车硬卧 150元/天 40元/天 40元/天 总经理助理 飞机 200元/天 50元/天 50...
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