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差旅费报销单怎么写记账凭证
费用
报销单如何填写记账凭证
答:
费用
报销单填写记账凭证
:报销
差旅费
全部花完 借:管理费用——差旅费 贷:其他应收款 有剩余现金 借:库存现金 管理费用——差旅费 贷:其他应收款 补款时 借:管理费用——差旅费 贷:库存现金 其他应收款 差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。交通费、住宿费、...
收到
出差报销单如何填写记账凭证
?
答:
1、出差时借款填写凭证 借:其他应收款——XX 贷:现金/银行存款
2、出差回来报销填写凭证:借:管理费用——差旅费 贷:其他应收款——XX
如有余款 借:现金 贷:其他应收款 如有超支 借:管理费用——差旅费 贷:现金 差旅费:指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。...
报销差旅费填
什么
凭证
答:
如果是预先支取差旅费,那报销时填写转账凭证;预先支取差旅费有余额的,同时做收款凭证
。没预先支取差旅费,那就是付款凭证。现在财务一般都做通用记账凭证了,不再用收、付、转了。报销时 借:管理费用——差旅费 贷:其他应收款——某人(或是现金)具体填写报销单时,写上出差时间、地点、交通费、...
费用报销单会计
凭证怎么
处理收到费用
报销单如何
做账填制
记账凭证
答:
1、
差旅费报销
如果是办公人员借款出差:借:其他应收款-某某 贷:库存现金如果是出差回来报销:借:管理费用-差旅费贷:其他应收款-某某如果是销售人员出差:借:其他应收款-某某 贷:库存现金借:销售费用-差旅费贷:其他应收款-某某快递费报销:借:管理费用-办公费贷:库存现金2、先计入...
差旅费怎么做记账凭证
答:
借:管理费用金额(报销费用)贷:其他应收款——张某人金额(报销费用)若员工没有向公司借款,报销流程则简化为:借:管理费用-差旅费金额(报销费用)贷:现金金额(报销费用)无论是借款还是直接报销,都需填写详细的
差旅费报销单
。以上流程清晰展示了差旅费的会计处理方式,以确保公司财务记录的准确性...
出差报销单如何填写记账凭证
答:
出差报销单
需要
填写记账凭证
的时候,根据报销单上的具体项目来做对应的分录,比如报销单上有出差的时候支付的餐费、交通费、业务招待费等项目时,做如下分录,借:管理费用—差旅费—交通费,管理费用—差旅费—餐费,应交税费—应交增值税—进项税额,贷:其他应付款等。
差旅费怎么做记账凭证
答:
以借款方式支付差旅费:张借出5000元时:借:其他应收款——张某人 贷:库存现金 差旅费报销并收回多余借款时:借:库存现金 贷:其他应收款——张某人 借:管理费用 贷:其他应收款——张某人 需要填写的
差旅费报销单
:
差旅报销单
需要
写记账凭证
吗
答:
差旅费
的
报销单
是要
写记账凭证
的。差旅费的报销单一般要粘贴在经费报销单的后面,填写完整的经费报销单以后,由相关的财务负责人和相关的公司领导审批后做如下记账凭证:借:管理费用或是销售费用—
出差费
,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款或是库存现金。
单位领导
出差
回来
报销差旅费
,请问
怎么报销
,
怎么填记账凭证
和账簿?
答:
一、填制报销单或者
差旅费报销单
,将所有的票据粘贴在原始凭证粘贴单上(粘贴最基本的要求是方便翻阅),然后一起附在报销单后面。报销单需要报销人签字,以及相关人员审核方可报销。二、根据审核通过的报销单填制
记账凭证
,原理根据会计分录。会计分录如下:借:管理费用-差旅费 贷:库存现金或者银行存款 三...
差旅费报销单怎么填写记账凭证
答:
差旅费报销单
的话应该结合报销单的内容来记
记账凭证
,一般来讲差旅费的话,基本上都是计入到管理费用中分录,基本上是借:管理费用-.差旅费;借:应交税费-应交增值税-进项税额(如有);贷:银行存款 当然如果是车间管理人员的差旅费,可能也会进入到制造费用中,另外如果像研发人员的一些差旅费支出...
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