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差旅费报销单
差旅费报销单
填写方法
答:
1、《
差旅费报销单
》各项目应据实填写,必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销,报销相关原始凭证黏贴在后面。2、如报销他人补助款项的,必须有该人员确认签名。3、该报销单据必须用黑色签字笔填写,不准有涂改的痕迹。4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅...
差旅费报销单
填写示范
答:
1、出差日人员信息 部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。2、出差日期 出差日期写上出差开始及截止的时间日期。3、出差事由 出差事由写清楚你出差的目的及主要内容。4、报销日期 报销日期是你填写该
报销单
的日期。5、报销费用 费用栏按照你实际发...
差旅报销单
盖章吗
答:
差旅报销单
不用盖章,只需要部门经理负责、财务部审核人员对差旅报销单注明:“已核”或:“属实”字样,并同时签名和日期即可。
差旅费报销单
各项目应据实填写,必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写,不准有涂改的痕迹。
出差
报销单
如何填写记账凭证
答:
出差
报销单
需要填写记账凭证的时候,根据报销单上的具体项目来做对应的分录,比如报销单上有出差的时候支付的餐费、交通费、业务招待费等项目时,做如下分录,借:管理费用—
差旅费
—交通费,管理费用—差旅费—餐费,应交税费—应交增值税—进项税额,贷:其他应付款等。
差旅费报销单
属于外来原始凭证吗?
答:
差旅费报销单
属于自制原始凭证,企业交送款时收到的收款凭证属于外来原始凭证。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用,差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。企业差旅费用管控难点包括以下几点标准的制定需要考虑因素较多,如地区、岗位、级别、出行方式等...
差旅费报销单
格式
答:
差旅费报销单
填写格式 1、《差旅费报销单》各项目应据实填写,必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。2、如报销他人补助款项的,必须有该人员确认签名。3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写,不准有涂改的痕迹。4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性...
差旅报销单
需要写记账凭证吗
答:
差旅费
的
报销单
是要写记账凭证的。差旅费的报销单一般要粘贴在经费报销单的后面,填写完整的经费报销单以后,由相关的财务负责人和相关的公司领导审批后做如下记账凭证:借:管理费用或是销售费用—出差费,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款或是库存现金。
差旅费报销单
是什么格式
答:
上图举个例子,具体的不必拘泥于形式
差旅费报销单
是企事业单位因公外出对所发生的费用进行报销的一种财务单据。具体应包括如下内容:部门、人员、事由 时间、地点、周期 食宿费用、交通费、市内交通费 总金额、审核、批准人员签字
差旅费报销单
怎么填?
答:
报销单
填写 (1)费用归属部门:填写该项费用所归属的部门,以便于财务按照部门进行核算;(2)日期:填写提交《报销单》的日期;(3)费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用,填写项目名称;如果报销的费用属于日常支出,则无需填写该项;(4)冲借支金额:如果在报销之前有从公司借款,通过报销...
差旅费报销单
怎么填写记账凭证
答:
差旅费报销单
的话应该结合报销单的内容来记记账凭证,一般来讲差旅费的话,基本上都是计入到管理费用中分录,基本上是借:管理费用-.差旅费;借:应交税费-应交增值税-进项税额(如有);贷:银行存款 当然如果是车间管理人员的差旅费,可能也会进入到制造费用中,另外如果像研发人员的一些差旅费支出...
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