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差旅费超支
差旅费超支
如何做会计分录?
答:
借:管理费用——
差旅费
250 贷:其他应收款240 库存现金10 差旅费报销的账务处理 1.如果没有向公司借钱,即其所需要报销的费用都处于公司报销预算之内,且相关差旅费用还未借出 借:管理费用/销售费用——差旅费 贷:库存现金 2.借出时 借:其他应收款——某人 贷:库存现金 3.报销时 (1)全部花...
李平出差回来报销
差旅费
210元,
超支
10元用现金讨讫。(编制会计分录)_百度...
答:
会计分录如下: 李平出差前借款时: 借:其他应收款--李平 210 ,贷:库存现金 210 出差回来
超支
10元并结算时: 借:管理费用、销售费用等 220 ,贷:其他应收款 210 库存现金 10一、格式1、应是先借后贷,借贷分行,借方在上,贷方在下;2、贷方记账符号、账户、金额都要比借方退后一格,表明借...
李平出差回来报销
差旅费
210元,
超支
10元用现金讨讫。会计科目?
答:
2、出差回来
超支
10元并结算时:借:管理费用、销售费用等220 贷:其他应收款 210 库存现金 10 本回答由企业管理分类达人 余弈铭推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 2 肆无的努力 | 财务 向TA咨询 擅长: 经济 其他回答 同志们,他说了超支了10元啦!借: 管理费用--
差旅费
220 贷: 其他应收款--李平 210贷:...
李某出差回来,报销
差旅费
210元,
超支
10元,用现金付,怎样做会计分录_百 ...
答:
借:管理费用 210 贷:其他应收款 210 现金 10
差旅费
管理办法?
答:
未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理
。 第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。 住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。 第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。 实际...
超标的
差旅费
,增值税进项税如何抵扣
答:
第三个方案:
超支
金额形成企业收入 借:管理费用——
差旅费
10000 借:应交税费——增(进)600 贷:银行存款10000 贷:营业外收入600 第三个方案实质上是按照发票金额全部报销,全部10600元形成企业的总支出(含税),同时600元形成营业外收入。既通过承担全部费用支出将全部进项税额进行了抵扣,确认营业...
报销
差旅费超支
的部分在工资中扣除怎么做分录?
答:
报销
差旅费超支
的部分在工资中扣除怎么做分录? 假设预借4000,报销3000,超支1000.预支时:借 其他应收款-XXX 4000 贷 银行存款 4000 报销时:借 管理费用 3000 借 应付工资 -XXX1000 贷 其他应收款-XXX 4000
差旅
费用开支过大怎样表述?
答:
1、如题所述,应先明确表述
差旅
费用开支过大的目的,才能凭以分析、判断并采用合适的措辞进行陈述;2、一般情况下,先对开支过大(
超支
)的原因进行分析,例如,费用超支可能是业务量增加,也可能是出差人员未能合理控制差旅开销支出、未做好出差规划、甚至出现出差期间发生非公务情形等,同时,差旅预算的...
差旅费
报销,
超支
部分自行负担的会计分录是什么
答:
差旅费
用,按限额报销,
超支
部分不报的,比如:按公司误餐费用补助一天20元,如果他报25元,超支的5元不予报销,由出差人自己承担这5元。借:管理费用-差旅费 20 贷:现金 20 这样的方式是按公司标准定的,与你具体有多少发票无关。比如:住宿费发票开的500,住了2天,按公司规定你可以住300...
李平出差回来,报销
差旅费
210,
超支
10元用现金讫付、怎么做分录_百度知 ...
答:
报销时 补款时 借:管理费用 -
差旅费
210 贷:现金 10 其他应收款 -李平200
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