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报销差旅费 会计凭证
费用
报销
单
会计凭证
怎么处理收到费用报销单如何做账填制记账凭证
答:
1、
差旅费报销
如果是办公人员借款出差:借:其他应收款-某某 贷:库存现金如果是出差回来报销:借:管理费用-差旅费贷:其他应收款-某某如果是销售人员出差:借:其他应收款-某某 贷:库存现金借:销售费用-差旅费贷:其他应收款-某某快递费报销:借:管理费用-办公费贷:库存现金2、先计入...
差旅费报销
单属于什么
凭证
答:
差旅费报销
单属于原始
凭证
。差旅费报销单属于自制原始凭证,企业交送款时收到的收款凭证属于外来原始凭证。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用,差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。1,差旅费报销单属于单位内部自制的原始凭证,但要在职工出差回来报...
报销差旅费会计
分录怎么写?
答:
1、没有借支,自己垫付,报销
会计
分录为:借:管理费用——差旅费 贷:银行存款/库存现金 2、借差旅费,会计分录为:借:其他应收款——借款人 贷:银行存款/库存现金
报销差旅费
,借款不够,会计分录为:借:管理费用 -差旅费 贷:库存现金 其他应收款——借款人 报销差旅费,借款多余,会计分录为...
差旅费
怎么做记账
凭证
答:
借:其他应收款——张某人 贷:库存现金
差旅费报销
并收回多余借款时:借:库存现金 贷:其他应收款——张某人 借:管理费用 贷:其他应收款——张某人 需要填写的差旅费报销单:
差旅费报销
单属于什么
凭证
答:
差旅费报销
单属于
会计凭证
中的原始凭证。以下是详细解释差旅费报销单的相关内容:一、定义及作用 差旅费报销单是在员工出差后,为了报销因出差产生的费用所填写的单据。它作为会计凭证中的原始凭证,详细记录了员工出差的各项费用以及报销情况,是财务进行核算和审计的重要依据。二、构成内容 差旅费报销单通常...
报销差旅费
填什么
凭证
答:
《
会计
基础工作规范》 第五十五条 从外单位取得的原始
凭证
如有遗失,应当取得原开出单位盖有公章的证明,并注明原来凭证的号码、金额和内容等,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,才能代作原始凭证。衍生问题:
报销差旅费
退回现金填什么凭证?如果是预先支取差旅费,那报销时填写...
报销差旅费
的记账
凭证
怎么填写
答:
企业
报销差旅费
时其记账
凭证
填写具体如下:1、员工出差时借款,其
会计
分录如下:借:其他应收款—XX,贷:库存现金/银行存款。2、出差回来报销填写凭证,其会计分录如下:借:管理费用—差旅费,贷:其他应收款—XX。3、如有余款,其会计分录如下:借:库存现金,贷:其他应收款。4、如有超支,其会计...
职员出差企业应该编制的记账
凭证
是什么?
答:
职员出差企业应该编制的记账
凭证
可能有付款凭证、转账凭证和收款凭证。1、付款凭证:员工预借差旅费,
会计
分录为:借:其他应收款——XXX贷:库存现金/银行存款 2、收款凭证:
报销差旅费
,余额归还现金 ,会计分录为:借:库存现金管理费用——差旅费贷:其他应收款——XXX 3、转账凭证:报销差旅费,没有...
差旅费报销
单的账务处理怎么做?
答:
首先,旅行人员到财务部领取旅费
报销
单,如实填写报销单的相关内容,如出差原因、出发地点、车辆类型、交通工具等级、金额等。,并将报销单背面的机票、船票、机票、住宿发票等相关原始
凭证
粘贴在报销单背面,由有关部门、单位在处长审核签字后领取,文件应送交财务部。财务部相关人员应根据本单位
差旅费
管理...
差旅费报销
单属于什么
凭证
?
答:
差旅费报销
单属于费用报销单,属于一次性
凭证
,即这笔单据仅有单一性质业务构成。简单来说,这就是
会计
里面的一笔业务,数据并不是由多个业务或者多个月的财务数据得来的。差旅费报销单属于费用报销单,属于一次性凭证,即这笔单据仅有单一性质业务构成。简单来说,这就是会计里面的一笔业务,数据并不是...
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