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报销差旅费的凭证
差旅费报销
单属于什么
凭证
答:
差旅费报销
单属于原始
凭证
。差旅费报销单属于自制原始凭证,企业交送款时收到的收款凭证属于外来原始凭证。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用,差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。1,差旅费报销单属于单位内部自制的原始凭证,但要在职工出差回来报...
回来
报销差旅费
是填写什么
凭证
(收款,付款,转帐),如何填写
答:
1、若是垫付
出差费
就填写付款
凭证
。会计分录参考如下:借:管理费用——
差旅费
贷:库存现金/银行存款 如果是预支,当
报销
金额大于借款金额时,填写付款凭证。当报销金额小于借款金额时,填写转账凭证。会计分录为:借出时:借:其他应收款——出差人员 贷:库存现金/银行存款 报销时,钱全部花完会计分录...
报销差旅费
用什么
凭证
答:
报销差旅费凭证
有以下几条:1、出差时已经借款并记账回来报销冲账,用转账凭证;2、出差时没有借款回来报销用付款凭证;3、出差时已经借款并记账回来报销冲账但花销大于借款需补钱给报销人,用一个转账凭证一个付款凭证、转账凭证;4、出差时已经借款并记账回来报销冲账但花销小于借款需退款,用一个转账凭...
报销差旅费
填什么
凭证
答:
根据一个单位或部门的具体规章制度,规定限额内的差旅费可以按照一定的程序
凭据报销
。
差旅费的报销
。单位工作人员因公出差需借支差旅费,应先到财务部门领取并填写借款单,按照借款单所列内容填写完整,然后送所在部门领导和有关部门人员审查签字。出纳人员根据自己的职权范围,审核无误后给予现金支付。出差人员...
差旅费报销
单属于什么
凭证
?
答:
差旅费报销
单属于费用报销单,属于一次性
凭证
,即这笔单据仅有单一性质业务构成。简单来说,这就是会计里面的一笔业务,数据并不是由多个业务或者多个月的财务数据得来的。差旅费报销单属于费用报销单,属于一次性凭证,即这笔单据仅有单一性质业务构成。简单来说,这就是会计里面的一笔业务,数据并不是...
报销差旅费
属于什么
凭证
答:
报销差旅费
属于原始凭证。报销差旅费需要使用原始凭证进行记录和证明。原始凭证,也称为单据,是在经济业务发生或完成时取得或填制的,用以记录或证明经济业务的发生或完成情况
的凭证
。差旅费报销单是企业自制的原始凭证,用于记录员工出差期间的交通费用发票、住宿费用发票等信息,并作为报销依据。这些原始凭证...
差旅费报销
单属于什么
凭证
答:
原始凭证。
差旅费报销
单属于原始凭证。原始凭证是在经济业务发生或完成时取得或填制的,用以记录或证明经济业务的发生或完成情况的原始凭据。差旅费报销单作为记录员工出差之间所产生费用
的凭证
,包含出差时间、地点、交通费、食宿费等信息,为了于财务部门进行核算和报销处理。
报销差旅费的
需要什么原始
凭证
答:
报销差费需要
差旅费报销
单、收据、进账单等原始
凭证
,差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。差旅费报销原则:1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支,超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请,填制...
报销差旅费的
记账
凭证
怎样填?
答:
一、出差时借款填写
凭证
借:其他应收款--XX贷:现金/银行存款 二、出差回来
报销
填写凭证:借:管理费用-
差旅费
贷:其他应收款--XX 1、如有余款 借:现金 贷:其他应收款 2、如有超支 借:管理费用-差旅费贷:现金 差旅费,是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不...
报销差旅费
填什么
凭证
答:
如果是预先支取
差旅费
,那
报销
时填写转账
凭证
;预先支取差旅费有余额的,同时做收款凭证。没预先支取差旅费,那就是付款凭证。现在财务一般都做通用记账凭证了,不再用收、付、转了。报销时 借:管理费用——差旅费 贷:其他应收款——某人(或是现金)具体填写报销单时,写上出差时间、地点、交通费、...
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