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收到几个月前的发票如何做账
7月份
收到
5-10月半年的房租
发票
,未付款,
应该怎么做账
呢?
答:
a、在当年5-10月每月应摊提相应成本费用,假如租房用于行政办公领域的,
那么:借:管理费用(每月应摊分的租金费用)贷:其他应付款
b、在结算(半年度)租金费用时编制付款的会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款 c、在7月收到相应发票时无需进行账务处理,将发票附在结算付款的记账凭证后则可(...
收到
跨月费用
发票如何做账务
处理?
答:
1、企业上月收到货物的时候,应该暂估入账 借:库存商品 贷:应付账款
2、企业于次月收到发票时,再用红字冲掉上月暂估入账的分录:借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款 应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动应支付的款项。应付账款,一般应在与所购...
如果我这个月
收到
了前
几个月的
购买材料
的发票
,这个月可以做进去吗?
答:
可以做暂估入账,你可以要求对方将发票扫描过来,或者根据你的实际收货入库情况来做暂估
。借:原材料--**配件 贷:应付账款--**供应商 到下个月月初时原笔负数冲回,收到发票后按你正常的方法处理即可。如果本月底发票还没到,继续暂估,月初继续冲回。
一般纳税人
收到发票怎么做账
答:
一般纳税人收到发票怎么做账
答:一、收到增值税专用发票做账方法:1、收到增值税发票时,先检查一下发票的税号、日期、金额对不对,还有公司名称有没有漏字或错写
,增值税发票抵扣期限为180天,收到的增值税发票看是什么时候开的,有没有超过180天的期限.2、借:库存商品(或原材料、固定资产等)应交税费...
10月份
收到
之前月份的成本
发票如何做账
答:
前年度的成本,如果在今年拿到发票的话,根据取得的发票做相应分录就是了
。 涉及损益的科目,通过以前年度损益调整科目核算
对于已跨月的一般
发票
,是否还能
做账
答:
开发票跨月了可以做账做到上一
个月
么 如果你销售出库是上月的 可以把本月补开
的发票
附在上月的销售出库单后 当然最好不要是跨年的月份。从货款中账扣的费用发票跨月才
收到
,
如何做账
? 10月份:借银行存款54000,其他应收款-甲公司4500贷主营业务收入50000,应缴税费-增值税8500 11月份:...
跨年度
的发票
收入
如何做账
?
答:
(2)会计差错另外一种情况是因为管理不善导致发票不能及时入帐,比如对方8月份就把发票开了,当时没有及时索取,等下年1月拿回发票已经结帐了。或则员工拿很久
以前的发票
出来报销。这些都是企业内部控制上的漏洞导致漏记支出,在会计核算应作为会计差错处理,所得税处理同上述“先计入费用,
收到
发票后再附到
记账
凭证”的...
收到
去年的费用
发票
,今年
怎么做账
啊?
答:
1. 根据业务内容写清楚:“
收到
去年
的发票
”。 2. 根据业务内容填写借方的科目编号和借方科目“应收账款/应交税费”及金额。 3. 根据业务内筒填写贷方编号及科目“应收账款”及金额。 4. 写好借贷方后,再填写编制人并交予复核人复核。执行的又是企业会计准则的话,需要通过
以前
年度损益调整科目来...
收到发票如何做账
答:
收到
发票要按发票的内容和用余额进行
账务
处理,以下举例说明:1、购买办公用品取得发票,借:管理费用—办公费,应交税费—应交增值税(进项),贷:银行存款。2、取得购进货物
的发票
,借:库存商品或原材料,应交税费—应交增值税(进项),贷:银行存款。3、取得固定资产的发票,借:固定资产,应交...
当月
发票
能跨
月做账
吗
答:
发票
没有有效期限制,也就是说什么时候都可以入账,是可以跨
月的
。但是尽可能要当月入,特别是跨年度的要谨慎,因为涉及企业所得税。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,会计核算的原始依据。
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