44问答网
所有问题
当前搜索:
普通负数发票记账联需要给客户吗
开出的
负数
增值税
普通发票
两联自己留存吗
答:
一般应当这样处理:如果购进方拒收对应的蓝字发票,或者已经将对应的蓝字发票的全部联次退回销售方,
那发票联就由销售方自己留存
,不用交给购进方。如果购进方没有退回发票,就应当将红字发票(即负数发票)的发票联交给购进方,让购进方据以记账。
增值税
普通发票
销项
负数
第二联是否
要
交
给客户
答:
如果购买方把所有的联次都还给销售方了,那么负数发票就不用给对方了
,因为这就相当于整个经济事项没有发生.如果对方已经抵扣、入账了,那就要把发票联给对方做负数了.如果是购货方提供的《开具负数发票通知单》,由于这种情况必须是购货方已认证抵扣,所以负数发票的发票联和抵扣联必须交给购货方;如果是销...
负数发票
开完后抵扣联和
记账联
怎么办
答:
原则上应该把抵扣联和记账联交于购货方,用于做进项税额转出之用
。红字发票开出后一般情况下是再开具一张蓝字发票,这样,一红一蓝就相抵了,所以只需将开具的蓝字发票交于购货方用于认证抵扣即可。
开了
红字发票需要
把二三联给对方单位吗
答:
购方已经抵扣入账的发票,开具红字后,需要把二三联交给购买方,购买方需要做账用
。购方没有抵扣入账的发票,开具红字后,销售方自己留着,跟对应的蓝字发票放在一起存档备查。红字发票开好后,负数发票抵扣联和发票联+新开具的抵扣联和发票联一起给购买方,红字信息表和记账联应该一起存档处理。法律分...
红字
负数发票
的抵扣联和
记账联
由购买方留存还是销售方留存
答:
负数普通发票的填开方法与红字专用发票不同,不受通知单管理的限制
。在开具负数普通发票前,指定其对应的正数普通发票的程式码和号码即可开具。购买方因专用发票抵扣联、发票联无法认证,须申请红字发票。能不能退给销售方,让销售方重新开具呢 能啊, 有时候就会遇到正常开票, 但是就是认证不了 当月...
销售方开销项
负数发票给
对方那一联
答:
销售方开销项
负数发票给
对方
发票联
。因为存根联是自己单位保存,发票联是给对方作为对方报销入账的凭证,
记账联
:留给自己单位,作为自己单位记账的凭证。所以销售方开销项负数发票给对方发票联。
红字发票
和负数发票在本质上是一致的。只是由于实行电脑开票后,红字无法体现,才有负数发票之说。
销货方开具
负数
的
发票需要
自己留着吗
答:
原蓝字发票购方已经认证抵扣的,
红字发票
的抵扣联和发票
联要
交给购方,原发票未交给购买方或购买方未认证退回来的,红字发票不需要交给购方。
增值税销项
负数发票
是自己保存还是
要给
对方?
答:
如果对方
需要记账
的话,要给对方。如果对方不需要,则自己保存。
增值税销项
负数发票
是自己保留还是给购货方的问题
答:
购货方要求你们开具销项
负数发票
做进项税额转出,那么这个这负数发票(
发票联
和抵扣联)是给对方
记账
的。
购买方申请的
红字发票
,
需要
把抵扣联退回给销货方吗?
答:
销货方开出
红字发票
抵扣联与
记账联
还
需要给
购买方吗 根据现在的增值税条例及相关规定,均没有要求红字票需交给购方,所以是不用交付的。 如果是蓝字票未交付,此发 票与购货方无关,当然不用交付;如果蓝字票已经验证,且是由购方申请的红字票信息单,那么购方只需在当月做进项转出即可,无须...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
负数发票需要给客户吗
冲红的负数发票需要给客户吗
负数发票要给对方吗
负数普通发票应该给谁
销项负数发票给对方吗
销项负数的发票联给谁
销项负数发票给对方哪一联
增值税普通发票负数
负数发票怎么做账