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用友收到货款怎么做
收到
前欠
货款怎么
在
用友
u8系统里录
答:
双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单,进入“核销条件”界面,填写核销条件
。录入核销条件。选择供应商,单击确定,进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。另一种:当收款单上的金额与发票上的金额一致时,在填写收款单,审核完成后,可以直接单击收款单工具栏上的“核...
预收公司
货款收到
转账支票在
用友
系统中
怎么做
?
答:
1、选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】
。 如果需要用应收款冲抵应付款,则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。 如果需要红字应收单冲销红字应付单,则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签,输入过滤条件。2、预收货款。凡...
用友
软件的收款单
怎么
填制?
答:
首先点击“增加”,开始输入收款单。全部在表格的上方输入。单据编号、日期、汇率、币种四项自动生成
。在客户栏的备选中(下划线右侧有一个小正方形),选择你的客户;结算方式的备选中选择结算方式(网银、现金、支票、商业承兑汇票等);结算科目选择(结果会是——》借:你选的这个科目,贷:应收账款)...
请问一下,在
用友
U8软件中,
收到
业务员交来的
货款
,冲销其所欠的每笔货款...
答:
当时记账时把应收账款放在了借方,
现在收到货款直接做凭证就行了 借:银(现)贷:应收
这样从往来账上看就没有欠款显示了
用友
财务软件内“在途物资”
到货
后
如何
做账?(会计类)
答:
用友财务软件内“在途物资”到货后做账入下:
借:原材料或库存商品 贷:在途物资 核算企业采用实际成本(进价)进行材料、商品等物资的日常核算、货款已付尚未验收入库的各种物资
(即在途物资)的采购成本,本科目应按供应单位和物资品种进行明细核算。企业购入材料、商品,按应计入材料、商品采购成本的金额...
用友
里,2011年做的帐,
收到
A公司的
货款
做账做到B公司去,2014年发现的...
答:
当月做一份凭证,摘要写上更正2011年那张凭证的月份及编号,借方记错误的那家,用于冲销,贷方记正确的那家。
...张,结算前欠
货款
。财务部把货款入账,核销收款单
怎么做
?
答:
手工核销】菜单,进入“核销条件”界面,填写核销条件。2.录入核销条件。选择供应商,单击确定,进入“单据核销”窗口3.在本次核算金额栏内填写金额 保存即可 另一种:当收款单上的金额与发票上的金额一致时,在填写收款单,审核完成后,可以直接单击收款单工具栏上的“核销”,相当于调用了自动核销 ...
用友
t3应收应付账款在那啊
答:
T3的应收应付没有专门的模块,应收在销售管理里面,应付在采购管理里面。如果不用到采购管理和销售管理,应收应付就只能在总帐的会计科目中挂客户往来和供应商往来核算。如果客户和供应商不多就可以做二级科目明细,多的话辅助核算。启用总帐后会有一个叫往来管理,这个只是查帐用的,所有的数据还是填凭证的...
用友
财务软件辅助核算之客户往来核算介绍
答:
比如一个客户欠我们的
货款
30000元,在应收帐款里客户核算,但同一客户他又借我们公司钱20000元就在其他应收款里客户核算,两个科目加起来该客户一共欠我们50000元,这个是允许的,也不矛盾。3.填制凭证,当你录入应收帐款的时候 ,系统提示让你选客户:点击客户栏放大镜,出现我们上面所维护的客户档案,...
用友
T6
怎么
导出供应商
货款
结算金额
答:
操作步骤:直接进入明细账(【总账】——【账表】——【科目账】——【明细账】)找到应收账款的明细账,点击【输出】,将文件格式选成excel即可。T6企业管理软件,是普遍适用成长型企业管理和业务特征的普及型ERP,以加强企业核心业务流程运作或发展规范为第一目标。帮助企业管财务、管业务、管生产、管...
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