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用友预收冲应收怎么弄
用友
U8 “
预收冲应收
”中 右上角“自动转账”功能
怎么
用?
答:
借
预收
账款 1000(红字)借 应付账款 1000 系统生成的凭证分录为这样,这个只能在预收和
应收
做科目的转换,在应付系统里面转换的同时,通过凭证传递到总账。核销:核销是付款单与应付款的冲抵,同样可以生成凭证,分录为 借:应付账款 1000 贷:银行存款 1000 所以这是两个不同的账务处理过程,千万不...
用友
U8应收系统中转账-
预收冲应收
答:
凭证未保存,转帐单实际上已生成.需要在
应收
系统其它处理_取消操作,类型选择转帐.客户选择你开单的客户再重新操作
用友预收冲应收怎么
改到期日期
答:
1、首先用友是一款财务软件,点击总账,进入凭证,点击填制凭证。2、其次填制凭证界面
,点击新增后。3、最后点击工具,点击修改日期即可。
用友预收冲应收
,求解答
答:
首先要有预收款的单据才能冲应收
,你是不是把预收弄成应收了?这样就出不来了。检查一下。必须有预收款的单据。
用友应收冲应收怎么
用
答:
【操作步骤】选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】
。如果需要用应收款冲抵应付款,则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。如果需要红字应收单冲销红字应付单,则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签,输入过滤条件。日期:直接...
会计电算化中
预收冲应收怎么
做,这下面的例题能有人叫我具体步骤怎么做吗...
答:
1.预收:收到预付款,收款单即核销制单日 2.应收:收到发票,发票制单 3.补付:即收到补付款,核销制单 4.
预收冲应收
,先冲,后制单 5.理解流程,把握步骤 6.
用友
U8
预收
款
冲应收
款,年初的已冲,4月份的一笔对冲时提示未找到符合要求...
答:
你好,你先在明细账里查询一下“
预收
账款”余额,要有和“
应收
账款”同等的金额,才能对冲,你看下,是不是这种情况,影响了你的操作,个人意见,仅供参考。
用友
的
应收冲
应付
怎么
操作?
答:
如果您需要用应收款冲抵应付款,则您须选中“
应收冲
应付”。选择“
预收冲
预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。如果您需要红字应收单冲销红字应付单,则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签,输入过滤条件。日期:直接输入或者用鼠标点击右边的日期参照框参照输入转账的日期,转账的日期要...
用友
t3总账系统里的应付可以冲核算系统里的
应收
吗
答:
打开
用友
T3财务软件。选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【
应收冲
应付】。如果您需要用应收款冲抵应付款,则您须选中“应收冲应付”。选择“
预收冲
预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。
请教
用友
T6或U8核销制单和转账制单生成凭证问题
答:
在应收款系统中填制收款单(款项类型选择“预收款”),此单据生成凭证:借:银行存款/现金 贷:预收账款;此后发生销售业务,填制销售发票并生成凭证:应收账款 贷:主营业务收入;因为预收款业务时你用的是科目“预收账款”,后来销售发票带动“应收账款”,所以需要通过“转账”(即
预收冲应收
)的...
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