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用友u8应付款管理流程
用友U8
采购发票生成
应付
凭证的步骤?
答:
在
用友U8
这款财务管理软件中,生成应付凭证的
流程
相当直观。首先,登录系统后,你需要找到业务导航的入口,然后点击进入“财务会计”模块。接下来,沿着路径选择“
应付款管理
”,在这个子菜单中,你会找到“凭证处理”选项,点击它,进一步操作是生成凭证的关键步骤。在点击“生成凭证”后,系统会弹出一个对...
用友U8
采购发票生成
应付
凭证的步骤?
答:
首先,登录用友U8系统的财务会计界面,找到并点击"财务会计"选项。进入后,继续选择"应付款管理"
,这是整个流程的起点。接着,深入到"应付款管理"模块,找到并点击"凭证处理",然后点击"生成凭证"按钮。这将启动一个功能,用于根据相关的财务记录生成会计凭证。在弹出的对话框中,选择"收付款单"选项,然...
用友U8
采购发票生成
应付
凭证的步骤?
答:
1、登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。2、点击
“财务会计”下的“应付款管理”。3、选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。4、弹出下图所示对话框,选择“收付款单”,点击”确定“5、弹出”收付款单列表“,在”选择标志“那里双击输入数字”1“,点击”制单“...
用友u8
怎样查往来账目?
答:
一、通过应付款项查询往来账目 在
用友U8
软件中,您可以通过以下步骤查询往来账目:首先,进入“财务管理”菜单,选择“账户管理”。接着,点击“
应付款管理
”,然后选择“往来账款”。在此界面中,您需要选择一个供应商,系统将展示与该供应商相关的往来款项信息,包括金额、日期、摘要和业务员等详细数据。
为什么我
用友u8应付
账款科目不能录凭证?
答:
该科目可能设置了核算项目,在核算时必须输入核算项目。如,
应付
账款,设置按供应商分类核算,输入应付账款,点击回车后就要输入供应商名称,如果不输入,在保存凭证的时候不让保存。点击一下科目框,哪个需要核算项目就会在凭证下方显示其核算项目名称,然后会有一个空白框,用鼠标单击一下,然后按F4键浏览...
用友u8应付款管理
模块怎么操作
答:
根据入库单生成发票的操作
流程
是这样的:进入普通发票或专用发票功能,点“增加”,在表单空白处点右键,选“拷贝入库单”,输入入库单号或供应商名称,从入库单列表中选择入库单,点“确认”生成。采购未期初记帐,请打开采购
管理
模块,点“系统初始”-“期初记帐”执行。
用友u8
怎样查往来账目?
答:
一、从应付款项入手,查看往来信息 企业在与供应商进行业务往来时,会产生一定的应付款项。
用友U8
软件可以从应付款进入往来账款的查询。首先,在菜单栏中选择“财务管理”,再点击“账户管理”,进入“
应付款管理
”界面。在这里,可以选择“往来账款”查看往来信息。在往来账款界面,需要选择对应的供应商...
用友
软件
U8应付
账款模块里怎么操作做一笔借:在建工程 贷:预付账款 的...
答:
U8
的
应付
帐款模块受控的,你的预付帐款是应该做了一张
付款
单据吧。应付里面一般没有你要的分录,不过可以这样做,先做1、借:在建 贷:应付(应付单据里做 发票录入)然后做一笔(预冲应)在应付模块里面的转账里有,把预付的付款凭证和你应付单据联在一起 借:应付 贷: 预付 就是这样。
收到退回的预付款,请问在
用友U8
中的
应付
模块中应如何处理
答:
红字
付款
单即可,增加付款单时,点击切换按钮即可。
用友U8
里怎么录入增值税专用发票
答:
1、在
用友U8
里,按照
应付款管理
→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。2、下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。3、这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。4、这样一来通过保存成记账凭证以后,即可录入增值税专用发票了。
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