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计入差旅费需要那些票据呢
什么
样的
票据
可以
差旅费
入账?
答:
【百练会计】为您回答:凡是在出差过程中发生的合理费用皆可以报销入账,
如:机票,车票、住宿费发票、在出差时的餐费发票等都可以粘贴在一起
,以“管理费用——差旅费”的名义报销。同时企业也需要有差旅费报销管理制度或暂时规定等来规范差旅费的报销程序 ...
包干
差旅费
报销做账原始凭证是
什么
?
答:
包干差旅费报销做账原始凭证是:出差人员提交的带有打印日期的往返车、船票或机票、住宿发票等等
。这些票据作为附件附在记账凭证后面。差旅费报销单和这些票据结合起来才算是完整的报销单据。报销范围 1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费...
初级数字化管理会计实训中报销
差旅费
时应将
什么
单据传递给质检员和会计...
答:
1.差旅费报销单:差旅费报销单是差旅费用支出的正式凭证
,应当填写完整并加盖企业公章。2.
交通费用票据:包括车票、机票、船票等
,票据应当保留完整,能够证明交通费用支出的真实性和准确性。3.住宿费用票据:包括酒店发票、旅店发票等,票据应当保留完整,能够证明住宿费用支出的真实性和准确性。4.餐饮费用...
没有车票可以报销
差旅费
吗
答:
根据《中央和国家机关差旅费管理办法》的相关规定,
报销差旅费需提供相应的票据凭证
。第二十三条规定,城市间交通费需凭交通工具等级的票据报销,包括订票费、签转或退票费以及交通意外保险费。住宿费需在标准限额内凭发票实报实销,伙食补助费则按出差目的地标准报销,并在途期间按照到达目的地的标准支付。...
请问报销
差旅费应该
填(收、付、转)哪种凭证呢?
答:
1、出差时已经借款并记账回来报销冲账,用转账凭证 借:管理费用-
差旅费
贷:其他应收款-出差人 2、出差时没有借款回来报销用付款凭证 借:管理费用-差旅费 贷:库存现金 3、出差时已经借款并记账回来报销冲账但花销大于借款需补钱给报销人,用一个转账凭证一个付款凭证、转账凭证 借:管理费用-差旅费...
差旅费
报销怎么做账?
答:
借:管理费用—差旅费 贷:其他应收款 出差后有剩余现金的:借:库存现金 管理费用—差旅费 贷:其他应收款 报销时应注意以下事项:1、员工报销时应按照财务部门规定填制报销单据,并附上原始票据。原始票据主要包括出差申请、
机票
(明折明扣票)、火车票、船票、住宿发票等。2、出差补助天数=出差返程日期...
差旅费
补贴
需要
发票吗
答:
1、出差补助是不
要
发票的。出差报销单不能出现“餐饮费”字样和餐饮发票。2、出差补助的话,直接按比如50元一天的标准填在里面。合计数额和后面粘贴的
票据
数额就对不起来了,没有关系的。3、出差期间有招待的话,招待餐另外填写“费用报销单”。员工出差过程中发生的相关费用与
差旅费
补助是两个概念:1...
职工报销
差旅费
怎么做账?
答:
借:管理费用——差旅费 贷:其他应收款 (2)有剩余现金 借:库存现金 管理费用——差旅费 贷:其他应收款 (3)补款时 借:管理费用——差旅费 贷:库存现金 其他应收款 报销差旅费的注意事项是什么?1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、
机票
、火车票、汽车票、船票...
外地餐饮发票
入差旅费需要
附
什么
其他凭证吗?
答:
外地餐饮发票
入差旅费需要
附支付单,上面填写报销日期,餐费的金额,领导签名批准和领用人,方便查证。《企业所得税税前扣除办法》第五十二条 纳税人发生的与其经营活动有关的合理的差旅费、会议费、董事会费,主管税务机关要求提供证明资料的,应能够提供证明其真实性的合法凭证,否则,不得在税前扣除。差...
能
计入差旅费
的
票据
和业务招待费的票据有
什么
要求和不同?
答:
差旅费
一般为出差人员的车票、住宿费及出差补助;而业务招待费为饭店的饭费,购买的烟酒及礼品之类,两者虽都是在管理费用列支,但招待费支多的话还需进行纳税调整。目前两种
票据
都是定额发票,但收款单位的名称如是、、、饭店或酒楼多为招待费用,如收款单位为、、、大酒店或宾馆多为住宿费,大多数单位...
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