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货到了未开票怎么做账
收到款项
未开票
(或
不开票
)
如何做账
答:
1、已收到款未开票:借:银行存款 贷:预收账款
2、开票后:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)
收到货款
未开票怎么做账
?
答:
1、收货款未开发票:借:银行存款 贷:预收账款
2、等开出销售发票时:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)收到货款发票会计分录 开出增值税发票并收到货款,做以下分录处理:1、确认销售收入 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)2、...
未开票
收入
如何做账
答:
1、未开票收入直接按开票方式入账.相关分录如下:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税
2、无票收入在税控系统中有专门的录入窗口,做完税局也不会找麻烦了.3、无票收入入账前,应确认清楚,对方以后是否要发票,若需要发票的话可以留到开票后再做收入,避免进行调整.当然,确实有已经入账的...
收到货款
没开票
的会计分录
怎么
做?
答:
收到货款没有开票如何做账1、收货款未开发票:借:银行存款贷:预收账款--(客户名称)2、等开出销售发票时
:借:预收账款--(客户名称)贷:主营业务收入应交税费--应交增值税(销项税额)结转货物成本:借:主营业务收入贷:库存商品企业支付货款没有收到发票的会计分录支付货款时:借:预付账款贷:...
收到货款
未开票怎么做账
答:
企业在实际业务中有时候会发生销售货物但是未开具对应发票的情况,特别是面对个人的零售行业,这种情况下,
企业应该按实际收取的金额确认对应的收入和税费
,其计算方式和计税方法与开具发票的操作是一样的,其分录为,借:现金等,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税—销项税额。
已收款
未开票怎么做账
答:
已收款
未开票怎么做账
对于已收款未开票的情况,您需要按照以下步骤进行账务处理:1.确认收入:根据收到的款项,确认收入并记录在账簿上。借:银行存款 贷:预收账款或其他应付款项 1.开具发票:根据相关法规和规定,您需要在合适的时机向客户开具发票。当发票开具后,您需要在账簿上记录相应的发票号码和...
销售
货物无
票收入的账务处理
答:
销售
货物无
票收入的账务处理 1、产品已销售但
未开发票
,这个要和“视同销售开票”一样
做账
,会计分录如下:借:应收账款 贷:主营业务收入/视同销售收入 贷:应交税费---应交增值税---销项税;2、月末结转销售成本会计分录:借:主营业务成本 贷:库存商品---**商品/**原材料 3、
不开发票
,但...
未开票
收入
如何做账
答:
未开票
收入
做账
方法如下:1、企业购买
货物
尚未收到发票时,会计分录为:借:库存商品(或原材料等科目)贷:应付账款——暂估应付款 下期初做相反分录予以冲回:借:应付账款——暂估应付款 贷:库存商品(或原材料等科目)待收到对应发票时:借:库存商品(或原材料等科目...
收到货款,但是还未给对方
开发票
,
怎么做账
答:
收到货款,但是还未给对方
开发票
:借:银行存款 贷:预收账款
开票
后:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)收到货款但是
没有
给对方开发票需求预收货款的性质,一般作为预收账款处理,
开具发票
确认主营业务收入再冲减预收账款。
未开票
收入
如何做账
答:
关于
未开票
收入
如何做账
如下:1、企业购买
货物
尚未收到发票时,借:库存商品等,贷:应付账款-暂估应付款;下期初做相反分录予以冲回,借:应付账款-暂估应付款,贷:库存商品等;待收到对应发票时,借:库存商品等应交税费-应交增值税(进项税额),贷:应付账。2、企业销售货物尚未开票时,借:银行...
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