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进项发票过多怎么办
增值税专用
发票
,对方多开了十几元,已认证,要
怎么处理
答:
按照真实费用金额计入费用,按照全额增值税计入待认证
进项
税,然后差额的进项税金额进行转出 付款时:借:费用 待认证进项税(票面全额)贷:银行/现金 进项税额转出(进项税差额)专票 认证时:借:应交税费-应交增值税-进项税额(票面全额)贷:待认证进项税(票面全额)...
...系统出来的抵扣进项税额比实际做账时抵扣
票进项
税额多了0.05元,怎...
答:
先核对做账的
进项发票
是否有误。逐张发票核对,找出错误的票据,更正账务数据。如果确实是税局申报系统有误,(关键是税局提供的数据不可修改)。只能修改你的申报数据,与税局保持申报数据一致。做账发票确定无误的,在次月把0.05的差额,冲销计入管理费用。
进项发票
开多了,实际付款少,
怎么
做账
答:
进项发票
开多了,实际付款少,差价可以做为财务费用!
进项
税认证
过多
了
怎么办
急
答:
网上已经认证了,是没有办法改变的,1、干脆全部认证完,这个月留抵不交税 2、就按你现在的税款去缴纳,多少你也有税款,税务局不会因为你这一个月的税款或税负去评估或预警的,你大可以放心。
由于
进项过多
,三个月没有缴税,国税要求写证明,请高人指点,证明
怎么
写...
答:
国税局要求合理性说明。一般注意三点 1、分析产生进项
过多
原因 2、提供
进项发票
复印件及业务往来合同,如果有付款凭证最好,消除不良猜测。证明进项符合正常商业往来,3、申明坚持守法、诚信经营是公司基本准则 4、欢迎税务部门到公司检查指导工作。
本月
进项
大于销项
怎么
做账
答:
备齐购货合同、销货合同、送货单、入库单等交易凭据.本月进项大于销项
怎么
做账?如果是进项大于了销项,并不需要特别的操作,因为在取得
进项发票
时我们已经将认证过的进项税记在了应交税费下的进项科目,在月底与销项税以相反的方向结转到了未交增值税,所以不再需要额外
处理
.
企业增值税专用
发票多
开了
怎么办
答:
1、如
发票
尚未入帐,当月开的增值税发票,如发现错误当月可以作废,要把所有联次收齐后盖上作废章并在
开票
系统里做作废
处理
。作废的发票留底备查;2、如发票已经入帐,应拿收回的发票联和抵扣联做红字分录。
进项发票
认证多了
怎么办
,急急急,今天最后一天了,在线等
答:
认证多了,这个月申报的时候都申报了,然后多余的下个月再抵税,这个月不用交税,
进项发票
金额多开的部份进入什么会计科目
答:
你说的发票开具价税合计金额大于实际业务金额吧。这种情况下,正常操作是要将发票退还对方重新开具,或者全额抵后做
进项
税转出
处理
。但是你要想到,税务也是人,不可能事事都能看到查到。如果金额差异不大,又是偶然业务的话,直接按税额全额抵扣,把
发票多
开具的差额部分用来抵减实际成本或费用。
供应商
发票
开多了不退回
进项
税怎样
处理
答:
多收的税不退还,这无异于纵容乱收税。销售方在增值税
发票
管理系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》以下简称《信息表》)。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
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