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预支差旅费会计凭证怎么写
采购员
预支差旅费
8000元,以现金支付~应该
怎么
记
会计
分录
答:
1.借:管理费用——
差旅费
8000 贷:库存现金 8000。2.会计分录亦称“记账公式”。简称“分录”。它根据复式记账原理的要求,对每笔经济业务列出相对应的双方账户及其金额的一种记录。在登记账户前,通过
记账凭证
编制会计分录,能够清楚地反映经济业务的归类情况,有利于保证账户记录的正确和便于事后检查。...
经费
预支
报销了
怎么写
答:
一般预支差旅费按个人借支借记其他应收款,贷记库存现金。
出纳现金日记账记支出栏,在对方科目里写其他应收款,在摘要里写清业务内容
。预支差旅费是指出差人先从财务借款,出差回来凭差旅费报销单顶回借款。预支差旅费会计处理分录:预借时:借:其他应收款贷:现金用单据报销时,借:管理费用-差旅费贷:...
...交回剩余现金200元。这笔业务应编制的
会计凭证
是?
答:
借:管理费用-才
旅费
1000 现金 200 贷:其他应收款-
预支
(张三) 1200 还差的300块钱等他交回相关回单或者现金时再做对应
的凭证
回来报销
差旅费
是填写什么
凭证
(收款,付款,转帐),
如何填写
答:
如果是预支,当报销金额大于借款金额时,填写付款凭证。当报销金额小于借款金额时,填写转账凭证
。会计分录为:借出时:借:其他应收款——出差人员 贷:库存现金/银行存款 报销时,钱全部花完会计分录为:借:管理费用——差旅费 贷:其他应收款——出差人员 库存现金/银行存款 借:管理费用——差旅费 ...
会计
分录:用现金预付职工出差费800元
答:
预支
提前给员工发放
差旅费
:借:其他应收款 XX(姓名) 800 贷:现金 800 员工出差回来时拿回报销
的凭证
,凭证包括(火车票,飞机票,餐费,住宿费,等)需要给予报销:借:管理费用_差旅费 800 贷:其他应收款 XX(姓名) 800 预付帐款:就是为了向对方单位购货而事先支付的货款.其他应...
预借差旅费会计
分录
怎么写
答:
预借差旅费会计
分录应该这样写:借:其他应收款——XX职工;贷:库存现金/银行存款 出差后报销差旅费时:借:管理费用/销售费用(实际发生的差旅费);贷:其他应收款(出差前预借的款项);库存现金/银行存款(预支和实际发生的差额)(可借可贷)差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市...
总经理办公室孙峰出差
预借差旅费
2000元,应记入什么
凭证
?
答:
应填制“付款
记账凭证
”:借:其他应收款———孙峰<
预支差旅费
>2000元 贷:现金 2000元 ………贷“现金”科目。“库存现金”一般应是预算单位会计科目名称
车间管理人员出差
预借差旅费
1000元,用库存现金支付。 这个
会计
分录
怎么
...
答:
应该分两步,第一步是
预支
出现金借:其他应收款——
差旅费
1000贷:库存现金1000第二步是确认支出,有两种可能。1000元都用了的话,如下借:管理费用1000贷:其他应收款——差旅费1000没全用的话,如下(在此假设实用800元)借:管理费用800库存现金200贷:其他应收款——差旅费1000模板:1、备用金a...
差旅费的记账凭证如何填写
?
答:
1、出差时员工借款
填写
借款单,审批后,出纳付款,
会计
做账:借:其他应收款贷:库存现金/银行存款2、出差回来填写报销
凭证
,出现结余的,出纳收回剩余借款,写收据入账,会计做账:借:管理费用——
差旅费
贷:其他应收款借:库存现金贷:其他应收款3、若是出差的费用超出了
预支的
借款:借:管理费用——...
出差回来报销
差旅费的会计
分录
怎么写
?该用哪个
记账凭证
?
答:
你好,
会计
处理如下:1、提前
预支差旅费
2000元借:其他应收款-XX员工 2000贷:库存现金 20002、差旅费报销:借:制造费用-差旅费 1920 (采购人员的费用一般是计入“制造费用”的)借:库存现金 80 (归还多余差旅费)贷:其他应收款-XX员工 2000 ...
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