44问答网
所有问题
当前搜索:
餐饮财务报销制度和流程
老板请客吃饭拿
餐饮
发票来
报销
我应该怎么做账?
答:
假设
餐饮
发票为1000元,现金
报销
手续完备。借:管理费用—业务招待费 1000 贷:现金 1000 如果单位是一般纳税人的情况下,
会计
期末,对会计期间所发生的业务招待费,在税务规定范围内,60%可以税前列支,40%要做纳税调整,即40%的业务招待费乘上所得税率,交纳所得税。只需要按照公司的报销规定予以办理...
餐饮财务
管理
制度
详细
答:
餐饮财务
管理制度一、总则1、为了强化企业管理,规范财务管理、财务核算,健全
财务制度
,更有效的为企业决策服务,特制定本制度。2、本制度分为三个部分:岗位及职责、会计处理程序、会计核算办法。3、本制度暂适用分公司。二、岗位、 职责、分工(一)分公司财务组织设以岗位:1、总出纳;2、收银;3、库管;4、财产库管;5...
取得食品发票应如何
报销
答:
1.如购买食品用于职工福利,要计入管理费用—职工福利费,并要按规定计入工资薪金总额计算缴纳个人所得税
。职工福利费发生额不超过工资总额的14%的部分,可以在企业所得税前扣除。分录:借:管理费用—职工福利费 贷:银行存款/现金 2.用于招待客人的,要计入-业务招待费。按照业务招待费税前扣除标准进行...
餐饮业财务
管理
制度
答:
6、财务部会计收到手续齐全,填报金额,正确的经费报销单后,
由会计核对开出现金付出单或银行转帐支票等,并加盖印章,出纳据以支付现金及转帐
。7、月末,会计根据经费报销单及资金付出凭证,填制记帐凭证进行帐务处理,正确归集各部门经营费用,报出本月经营费用、管理费用明细表。四 固定资产、低值易耗品管理制度1、酒店...
餐饮
费≠业务招待费!老
财务
总结的餐费处理大全!
答:
3.企业应当制定合理的误餐补助、差旅费
报销制度和
金额标准,避免在税务稽查中产生纳税调整的风险; 4.企业在发生
餐饮
费支出时应当取得合法有效的票据,并保留对应相关资料作为入账凭证和税前扣除凭证。 不同情况下的餐费处理汇总表: 财务工作除了必要的耐心和细心 最重要的是职责明确,流程清晰 近乎完美的公司
财务流程
手册...
费用
报销
管理细则
答:
1、员工出差,无论何种类型的出差均需在系统中发起出差审批
流程
,员工的差旅费
报销
,需同步附上系统中审批完结的出差申请流程作为报销依据;2、差旅行程中发生机票,由公司统一预订;住宿行为,出差人可在商旅系统中按照个人职级进行预订;3、所有人员严格按照《差旅费用报销标准一览表》规定的标准执行,超出标准部分的费用由...
报销
...
答:
为了加强公司的
财务
管理工作,统一各部门的
报销
程序及规定,现结合公司的具体情况,特制定本
制度
。一、费用报销程序 1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据,在原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全,原始单据不得有涂改的痕迹,除伙食费(购菜、米、面)以外的原始单据...
财务报销流程
?
答:
第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→
财务
部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第五条 差旅费
报销制度及流程
。 (一) 费用标准: 职务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用 一般员工 火车硬卧...
员工出差发生的
餐饮
费怎么做账?出差餐饮费的
会计
分录
答:
建议使用黑色或者蓝色水笔写,注意不得涂改。7、填完报销单之后,右侧合计与下方合计是相等的。合计用小写,而报销总额应当用大写填写。8、市内交通、住宿费、补助应当根据公司的具体
报销制度
来填写。9、差旅费报销单应当根据出差次数进行填写。出差一次,则填写相应的一张的差旅费报销单。
老板请客吃饭拿
餐饮
发票来
报销
我应该怎么做账?
答:
1、若是属于筹建开办支付 借:管理费用-招待费 贷:现金(或银行存款)2、若是属于管理支付 借:管理费用-招待费 贷:现金(或银行存款)3、若是属于销售支付借:销售费用-招待费...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
餐饮报销流程及细节
餐饮行业报销制度流程
餐饮财务制度及报销流程图
餐饮费报销的三个条件
餐饮企业报销流程
餐饮公司财务制度及流程
小规模公司各项费用报销制度
餐饮费报销单报账是由
餐饮业财务制度范本