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为什么应付单据审核没有单据
金蝶系统要反
审核应付单
时,提示核销期间小于本期,不允许反审核,是
什么
...
答:
提示的意思就是你要反
审核单据
不是本月的,不能反审核!先反结账到单据所在的会计期间,才能对该单据进行反审核。
发票校验后凭证怎么做?具体的步骤是
什么
样子的。系统自动生成的是什么凭...
答:
发票校验以后,系统会自动生成凭证,根据发票生成记账凭证,而发票可以根据出库单自动生成,在核算中对发票制单即可。财务软件中发票生成应付凭证的步骤:1、审核采购发票 操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》
应付单据审核
2、生成凭证 操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理 ...
采购专用发票是
应付单据
吗还是发票
答:
发票。采购票据是供应商开具给供货单位的支付货款、纳税的依据,是发票,有专票和普票两种,其中专票是增值税专用发票,专票是一般纳税人销售货物或者提供应税劳务开具的发票,发票上有售价、税率和税额等;购货方以专票上记载的税额作为扣税,并且根据专票作为记账的依据;普票是指除了专用发票之外的发票或...
最全金蝶k3销售管理常见问题
答:
录入分期收款销售的`销售出库单,走分期收款销售的业务和账务处理即可。4、销售发票反
审核
的时候提示:不能反审核已经传递到
应付应付
系统以前期间的
单据
!但是应收应付根本
没有
启用或者应收应付显示单据在当期。设置应收款系统参数 –以前期间的单据可以反审、删除。5、产品自产自用要视同销售,如何处理?
用友U8采购发票生成
应付
凭证的步骤?
答:
1、登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。2、点击“财务会计”下的“
应付
款管理”。3、选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。4、弹出下图所示对话框,选择“收付款单”,点击”确定“5、弹出”收付款单列表“,在”选择标志“那里双击输入数字”1“,点击”制单“...
你好,用友u810.0,想对应付系统的
应付单
及付款单进行弃审 提示该
单据
已...
答:
打开期末--取消处理--看看是不是做过核销,或者转账。
采购专用发票是
应付单据
还是付款单据
答:
应付单据
。购买发票模块中,材料入库做采购入库单,自动生成应付单,后续收到供应商发票才关联应付单生成发票。采购发票是你在收到对方发票并结算的时候填写,销售发票是你开万发票并结算后填写。应付单是由你的采购发票做完并
审核
完毕后系统会自动生成一张应付单,用来挂应付科目账的。应收单是由你销售...
公司的入库
单
,还有送货单和退货单,都是有错误的,财务查不出来?_百度知 ...
答:
进货量=出货量+库存量的原则,一对比就能查出问题的。入库
单
和供货商的出库单要对得上,供货商会在周期内有对账单的。退货时,也有退货单,退回到工厂时就会重新入仓,要开具入库单,出货量-退货量=实际出货量,到时你人客户在结算时也会有对账单的。财务在查账时,只在根据以上原则,就 能查出问题...
U8
应付
系统月结
答:
你应该有取消核销的,所以要点击其他处理---取消操作---确定---全选---确定
...发票已被应收
应付单据
关联或已核销,请先删除关联单据。
答:
请问你是不是已经生成记账凭证了?采购发票是根据入库
单
生成的,然后在生成记账凭证。假如你要反
审核
采购发票,就必须先把生成的凭证删除,不需要去删除其他的入库单就能反审核采购发票了。
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