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先收款后开票怎么做账
公司老板用自己信用卡通过POS机刷卡到公司对公账户
怎么做账
?
答:
当然,确实有已经入账的不需开票收入后来需要开票时,可以先冲销入账时的
记账
凭证,
再开票
重做收入,成本不用处理。 但是,税控系统内要做适当调整,冲减无票收入,增加开票收入。无票收入的报税在税控系统中有专门的录入窗口,按要求录入申报就可以了,不会有问题。 关于pos机刷卡得钱
如何
入账和pos机刷卡钱是
怎么
到账的的...
发票
也开
了
,但款收不回,
怎么做账
答:
先给客户开
了发票
过去,但是还没
收款怎么做账
记入应收账款 开了发票,款却迟迟未到帐,怎么做账? 1,先挂应收帐款 2,月底没有收到款就把发票收回来作废。 3,最严重的后果的后果就是帐没有收回来,发票也没有收回来,那么交税吧。 4,冲帐冲坏帐准备啊,不要告诉我你没有提坏帐准备 发...
已
开票
未
收款如何做账
答:
已
开票
未
收款
,会计处理为:借:应收账款-XX公司 贷:主营业务收入等 应交税费-增值税-销项 收到款项时:借:银行存款等 贷:应收账款-XX公司
已
开票
未
收款如何做账
答:
已
开票
未
收款
,会计处理为:借:应收账款-XX公司 贷:主营业务收入等 应交税费-增值税-销项 收到款项时:借:银行存款等 贷:应收账款-XX公司
增值税
发票
可以
先开票后
打款吗
答:
可以的,但必须做到货、票、款一致,也就是说发货单位、
开票
单位、
收款
单位必须是同一个单位,进货单位、
付款
单位、接收增值税专用
发票
单位也必须是同一个单位,否则有虚开增值税专用发票嫌疑。
预付账款,对方不
开票
,但已收到货,
怎么做账
?
答:
那么,提问者应将所涉交易合同协议、供应商开具的
收款
收据和相关送货单据等资料作为账务处理的原始凭据(备查的存档资料);假如实行查账征收方式的,那么,该经济业务所产生的相关成本费用开支不得税前扣除,应予依法进行纳税调整;2、以上仅供参考,请予结合实际情况再做判断,依法操作。
建筑工程税票
怎么
开
答:
建筑施工企业需要根据实现的工程施工收入,开具相应内容,金额的发票。建筑工程发票与一般的发票相比,需要在备注栏里面注明建筑工程项目的名称,地址信息(需要注意备注栏次的特殊规定)。
先收款后开票怎么做账
怎么报税 公司一定要购买开票软件吗 民办非企业开不了税票怎么交税 ...
客户
先付款
公司
后开票
与公司
先开票
客户后付款有什么不同
答:
客户
先付款
公司
后开票
为合法合规行为,公司
先开票
客户后付款为违规行为。1、付款和开票时间顺序在《中华人民共和国发票管理办法实施细则》上的区别:(1)《中华人民共和国发票管理办法实施细则》规定:填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票,未发生经营业务一律不准开具发票。(2)...
工程会计
怎么做账
答:
工程会计
做账
流程及会计分录:报产值时:借:应收账款 贷:工程结算 确认合同成本时:借:主营业务成本-工程施工-合同毛利 贷:主营业务收入 同时对于建筑企业每月末都必须结转工程施工-合同成本,主要原因:1、未执行建造合同准则的建筑企业,每期只要有收入就要结转工程施工,收入通常根据
开票
金额、
收款
...
产品已销售月末未
开票
未
收款
,该作
如何
分录处理?
答:
可以暂不做会计处理,或在发货时可以做:借:发出商品 贷:库存商品
开票
时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)同时结转成本:借:主营业务成本 贷:发出商品 收到款项时:借:银行存款 贷:应收账款
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