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公司之间的往来怎么核对
公司
财务数据不符
怎么
处理
答:
公司
财务数据不符
怎么
处理答:对账是为了保证账证相符,账账相符,账实相符.具体内容如下:1.账证核对:是指各种账簿(总账、明细分类帐以及现金和银行存款日记账等)的记录与会计凭证(记账凭证及其所附的原始凭证)
的核对
,这种核对主要是在日常编制凭证和记账过程中进行.月终如果发现账账不符,就应回过头来对...
母子
公司之间如何
合理规范内部
往来
业务?
答:
为了规范母子
公司之间的
内部
往来
业务,可以采取以下措施:1.建立健全的内部管理制度,明确内部往来的业务范围、审批程序和责任分工等。2.严格执行内部往来的审批程序,确保内部往来的真实性、合法性和准确性。3.加强对内部往来的监督和管理,及时发现和纠正违规行为。4.定期对内部往来进行清理和
核对
,确保账务...
内部
往来
的核算
答:
借:内部
往来
—一
公司
6200 贷:内部往来—机械化公司 6200 (3)第一公司应作会计分录:借:工程施工—合同成本—甲工程 6200 贷:内部往来—公司总部 6200 采用这种核算方法,便于掌握所属内部单位
之间的
结算情况,但公司财务部门应经常或定期与所属单位
核对
账目,如发现有未达账项或记...
谁知道会计
怎么
与供应商对账啊
答:
什么是“有保留意见的对账单”呢?就是在对账单上加一个说明段,说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因,只就某年某月以来的账目资料进行对账,以前年度的账目并未
核对
,暂时以某余额为准出具对账单,采购
企业
保留根据证据进一步调整账目的权利。如果供应商账目不全而双方余额又不符的,这时供应商通常...
...
怎么
对?是不是要他们也提供相关明细,和我们帐套里
的往来
明细对...
答:
与供应商对账,目的是为了确认当月的采购数量及金额和当月的应付款。因为对方是收款方,他们会比较急要
核对
(
公司
可以规定在次月5日前要对完账,否则次月30日前不给予付款,要延后一个月才可付款),这样供应商会主动找你核对,对方提供对账单(要求对账单上要有上月的结余额款,本月的采购明细,共...
总部与分部
之间
挂
的往来
账金额不一致
怎么
办
答:
按照我的理解,你应该立即
核对
总部与分部
之间的往来
明细账,找出产生不一致的项目。然后各自分别对不一致的项目进行核查,查实原始依据,一般可以发现出错的事项。可见,你所说的可以通过常规的客户往来账核实程序进行处理。总部与分部虽归属同一机构或集团,但彼此之间存在往来账务差异,也应按照对账程序予以...
如何
加强
企业往来
账管理
答:
1、设置应收账款明细分类账
企业
为加强对应收账款的管理,在总分类账的基础上,又按信用客户的名称设置明细分类账,来详细地、序时地记载与各信用客户
的往来
情况。2、设置专门的赊销和征信部门 应收账款收回数额的多寡及时间的长短取决于客户的信用。坏账将造成损失,收账期过长将削弱应收账款的流动性...
公司的往来
是会计去
核对
吗
答:
这个是没有应该不应该是由谁去
核对
的。会计对
往来
账清晰明了,如果
公司
业务客户不是很多,由会计去核对也是应该的,如果公司业务客户很多,天南海北,会计提供数据由销售人员去完成会更方便。现在通信这么发达会计弹指
之间
就能核对的。这样的事最好还是听领导或老板安排,不要按自己的情和愿去思考……...
在
往来
账
的核对
,挂账,冲账过程中有哪些行之有效的管控措施
答:
风险分析等资料,并且由于企业没有相关的收款、报销等时间的规定,财务人员也不便于与相关人员进行往来账款清理进度及计划方面的交流;其次,财务人员也不能做到定期向主管领导汇报往来账款中存在的问题并提供风险分析报告及解决方案,因此主管领导也心中没数;再者,
企业间
由于缺乏定期进行账目
核对
工作也会造成
企业往来
账的不...
中小
企业怎么
快速的处理旧账和乱账?思路和方法是什么?
答:
很多中小
企业
经常因为会计离职或者会计不专业,导致
公司的
财务账务乱七八糟,非常混乱,那在这个时候,需要对这些乱账旧账进行清理;否则会影响公司的运营,甚至会被税务部门惩罚,那该
如何快速
的清理公司的旧账和乱账呢?1、盘点出纳库存现金 与出纳员一起清点库存的现金数量,并与账户
核对
。如发现不一致...
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