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关联公司的人员报销的差旅费
报销差旅费
的会计分录如何做?
答:
企业
通常设置“管理费用”“其他应收款”“库存现金”等科目来核算
差旅费报销的
账务,对于
报销差旅费
的会计分录该如何做?报销差旅费的会计分录1、没有向
公司
借钱借:管理费用——差旅费贷:库存现金2、向公司借钱全部花完借:管理费用——差旅费贷:其他应收款有剩余现金借:库存现金管理费用——差旅费贷...
差旅费
属于哪个科目
答:
会计处理中根据发生
差旅费
的部门不同可以分别计入管理费用、销售费用或者研发支出。常见的会计分录处理如下:1、如果没有向
公司
借钱 借:管理费用-差旅费 贷:现金 2、借出时 借:其他应收款--**人 贷:现金 3、
报销
时 全部花完 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-**人 有剩余现金 借:现金...
如何制定
公司报销
制度
答:
六、报销管理 1、驻外人员原则上每月报销一次,各办事处
人员的报销
票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。2、费用报销单应严格按
公司
要求妥善贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。3、单据报销规定填写和粘贴方法:
差旅费报销
单 a、填写内容按照《差旅费报销单》单...
为什么
公司的员工报销
分录是“借:销售费用-
差旅费
贷:其他应付款”,贷 ...
视频时间 02:30
求一份
企业差旅费
补贴
报销
制度
答:
差旅费报销
制度 为控制费用,提高效率,规范出差
人员的
审批及报销程序,结合本
公司的
实际情况,特制定本制度。一、报销范围:本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。二、出差审批办法:1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确...
员工报销
归还
差旅费
的账务处理怎么做?
答:
员工报销
、归还因出差借出
的差旅费
时,会计人员可将报销归还的差旅费通过管理费用、其他应收款科目进行核算,具体的账务处理怎么做?报销归还差旅费的会计分录1、若员工没有向
公司
借钱时:借:管理费用——差旅费贷:库存现金2、员工借出差旅费时:借:其他应收款贷:库存现金3、报销时全部花完:借:管理...
车间管理
人员报销差旅费
时的账务处理怎么做?
答:
公司的
有些车间管理人员一般会因为一些业务出差,与此同时就会产生差旅费,那么车间管理
人员报销差旅费
的账务处理要怎么做?车间管理人员报销差旅费的会计分录1、如果出差的费用是自己先垫付的:借:制造费用——差旅费贷:库存现金2、借出时候:借:其他应收款贷:库存现金3、到财务处报销时:(1)全部花...
跟我们合作
公司的人员
在我
公司报销
费用,是否能入账?北京的财会税务大神...
答:
不是你们单位的员工,发生的费用。。要么是招待费,要么是劳务费
报销的
发票上面开的是你们公司的抬头,,当然入你们公司的帐 如果当自己
公司的员工
入账,做
差旅费
什么的 请想清楚 社保等其他问题你打算怎么办?
事业单位出差回来
报销差旅费
会计分录怎么做
答:
(2)出差
人员
填制差旅费报销单——直属上级审查——财务人员审核——出纳结算付款。各分管领导应对
差旅费报销的
真实性、合理性负全面责任。其他应收款是什么?其他应收款主要内容包括应收的各种赔款、罚款,如因
企业
财产等遭受意外损失而向有关保险
公司
收取的赔款、应收的出租包装物租金等等。该科目借方增加...
员工
出差的费用如何
报销
答:
摘要:员工为
公司
业务产生
的出差费用
,原则上公司都会给
员工报销的
,员工先垫付费用,回到公司后拿着相关发票,根据公司流程都能拿到报销款,但是报销后会一些要求,今天为大家介绍一下。一、员工出差的费用如何报销1、出差前进行审批现在很多单位都要求出差前进行审批,批准后
的差旅费
才准予报销。所以如你有...
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