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冲销凭证怎么做
冲账
凭证
摘要
怎么
写
答:
(摘要--
冲销
X年X月X日第X号凭证) 贷:应收账款 (黑字)(摘要--更正X年X月X日第X号凭证)问题九:前几天的一笔收入其中我多做了一点钱 现在
做凭证
摘要到底是调账还是冲账
怎么做
分录 先冲销再正确记 问题十:购买发票来冲账,发票上应该怎么写 你公司的抬头,日期,金额,内容 ...
销项负数
怎么做
记帐
凭证
答:
与做正常销售一样,只不过用红字而已借:应收帐款(红字) 贷:应交税费-销项税(红字) 主营业务收入(红字)
冲销怎么做
记帐
凭证
1.用红字冲销法 2.用差额更正法 记账凭证又称记账凭单,是会计人员根据稽核无误的原始凭证按照经济业务事项的内容加以分类,并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。它是登记账簿的直接依据...
红字
冲销凭证怎么做
答:
②科目正确,实记金额大于应记金额进行更正时,将多记金额填制记账
凭证
,据以红字金额入账,
冲销
其大于应记金额 的差额改正错账.例:某商场销售白酒一批,价款46800元(含税),收妥货款存入银行,该批白酒成本31000元,企业作如下账务处理:借:银行存款 46800 贷:产成品 31000 应收账款 15800 该账务处理...
怎么做
费用冲减会计分录
答:
冲回销售时做红字
冲销凭证
分录冲回上月的未开票销售分录:借:应收账款,(金额用红字或负数)贷:主营业务收入 (金额用红字或负数)销项税 (金额用红字或负数)再按销售发票做销售分录。合并一下以前的分录,分录可以写为:借:营业税金及附加 贷:营业外收入 实际上以前虚增了费用,同时虚增了收入,...
请问:红字
冲销
会计分录
怎么做
答:
一、一般应该采取第一种,我以前在大型国企做过,调整
凭证
都是直接红冲的。如果是第二种的话,增加了银行存款的发生额,现金流量肯定有影响。二、正确的做法应该是:借:管理费用 100(红字)贷:银行存款 100 (红字)三、多出凭证的金额会影响累计数,红冲会还原实际。如果是电算帐,由于自动结转凭证...
用友如何填写红字
冲销凭证
答:
1、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。3、在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“
冲销凭证
”按钮。4、在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证,完成后点击“确定...
冲红发票
怎么
记账?
答:
冲红发票
怎么
记账? 红冲发票也要做帐,它的做法就是按你要
冲销
的
凭证
,借、贷方科目都相同,不同的只是金额为红字。比如你销售一笔金额10000元,销项税1700元,原来的会计分录为:借:应收账款11700 贷:主营业务收入10000 应交税费 1700 则冲回的红发票应如下账务处理:借:应收账款11700 贷...
如何
冲销凭证
答:
先
冲销
上月
凭证
:借:管理费用(工本费)-13 贷:银行存款 -13 再做正确凭证:借:财务费用(手续工本费)6.5 贷:银行存款 6.5 原始凭证粘贴在本月记帐凭证后面.
金蝶kis专业版的
凭证怎么
使用红字
冲销
法?
答:
金蝶KIS专业版快速生成红冲
凭证
的方法:1、单击【账务处理】-【凭证管理】,打开会计分录序时簿界面; 2、单击选中相关凭证,单击【操作】-【
冲销
】,自动生成一张相应的红字凭证。
冲销怎么做
记帐
凭证
“按原来的凭证方向,到底是那个
答:
冲销
有两种方法:1、红字冲销又叫红冲,是编制一个与原来
凭证
科目相同方向相同的红字数字凭证并用红字数字登记入账。2、是蓝字冲销,就是做一个与原来凭证科目相同方向相反的凭证登记入账。
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