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冲销记账凭证怎么做
冲销凭证怎么做冲销凭证
三种
记账
做法分享
答:
1、划线更正法,又称红线更正法。如果发现帐簿记录有错误,而
记帐凭证
没有错误,纯属记帐时文字的笔误,应采取划线更正法更正。更正的方法为:将错误的文字或数位划一条横线登出,然後,将正确的数位用蓝字或黑字填写在划线上面,并由更正人员在更正处签章。2、红字更正法。又称红字
冲销
法,适用于以下...
红字
冲销凭证怎么做
答:
1、借:银行存款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交税费-增值税-销项税(红字)借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税-销项税 2、借:本年利润(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交税费-增值税-销项税(红字)借:本年利润 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税-销项税 ...
红字
冲销凭证怎么做
答:
1、借:银行存款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交税费-增值税-销项税(红字)借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税-销项税 2、借:本年利润(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交税费-增值税-销项税(红字)借:本年利润 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税-销项税 ...
冲回上月做错
凭证
分录的做法是
怎样
的?
答:
也可以将正确数字与错误数字之间的差额,另编一张调整的
记账凭证
,调增金额用蓝字,调减金额用红字.发现以前年度记账凭证有错误的,应当用蓝字填制一张更正的记账凭证.上月会计分录做错,本月应该用红字做同样的凭证冲回.并在摘要中注明
冲销
上月该凭证的号数.如下分录上月做错了,只要红冲之后,再编制正确会计...
用友软件中
冲销凭证怎么
处理
答:
用友软件中
冲销凭证怎么
处理:冲销凭证是针对已
记账凭证
由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。在弹出的“冲销凭证‘对话框中选择“月份”为“某年...
红字
冲销凭证怎么做
答:
1、借:银行存款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交税费-增值税-销项税(红字)借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税-销项税 2、借:本年利润(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交税费-增值税-销项税(红字)借:本年利润 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税-销项税 ...
冲红字
凭证怎么做
?
答:
1、填一张凭证,用红字 借:库存商品 贷:银行存款 2、再填正确的凭证。3、登帐 红字
冲销凭证怎么做
红字冲销法又称红字更正法也称红字调整法,即先用红字编制一套与错账完全相同的
记账凭证
,予以冲销,然后再用蓝字编制一套正确的会计分录。例如,用支票采购日常办公用品金额1000元,1、第一笔分录记...
请问:红字
冲销
的会计分录
怎么做
?
答:
冲销
第一个分录就可以,摘要写:冲销X月X号
凭证
借:主营业务成本-4500 贷:本年利润-4500 借:主营业务成本4500 贷:库存商品4500 或者摘要写:更正X月X号凭证 贷:本年利润-4500(在软件的贷方填写负数)贷:库存商品4500 多出凭证的金额会影响累计数,红冲会还原实际。如果是电算帐,由于自动...
记账凭证
红字
冲销
答:
记账凭证
红字
冲销
红字冲销法又称红字更正法也称红字调整法,即先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证,予以冲销,然后再用蓝字编制一套正确的会计分录。这种方法适用于会计科目用错或会计科目虽未用错,但实际记账金额大于应记金额的错误账款。一般情况下,在及时发现错误,没有影响后续核算的情况...
冲帐会计分录
怎么做
答:
具体分录:借:其他应收款 贷:银行存款 借:期间费用 贷:其他应收款 根据《国家税务总局关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第73号)的规定,纳税人开具增值税专用发票后,发生:销货退回、开票有误、销售服务中止、以及发票抵扣联和发票联均无法认证等情形但不符合...
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