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发票大于报销金额
发票金额大于报销金额
怎么账务处理?
答:
1,按实际
报销
支付的
金额
编制会计分录。2,下月补报差额,必须另外再填写报销单,报销该差额部分并以此编制会计分录(在报销单上注明
发票
见上月某号凭证)。结合实际情况再作判断。
开具
发票金额大于报销金额
可以吗
答:
可以,但需注意的是,不论
发票金额
开具多少,都必须如实开具。不论是增值税普通发票,还是增值税专用发票,都应以实际交易金额填开。至于真实的
发票报销
比例,则是由本单位掌握的,没有税收征管上的限制。
发票金额大于报销金额
怎么做凭证
答:
如果你们是小企业,管理又不是很严格,这种票拿回来老板不会有什么想法的话,那么直接拿这票回来入帐也没什么问题,直接进 借:管理费用--低值易耗品,贷:现金 就得了 只要你
报销
时只付出198元现金就行了,帐上就虚走一点也无所谓,,还可以多点费用票入帐,单位也没吃亏 如果你们制度比较严格,现金...
增值税
发票金额大于
实际
报销金额
怎么做账
答:
企业取得的增值税
发票金额大于
实际
报销金额
的需要根据情况来判断,如果企业实际发生的金额与发票金额一致,只是不需要报销那么多,可以按发票金额入账,如果企业业务实际发生的金额小于发票金额的,属于虚开发票的行为,应该退回发票重新开具。
发票金额大于
费用
报销
单做凭证有关系吗
答:
没有关系,按实际费用
报销
入帐。只要符合正常经济业务的正规发票,没关系。
发票金额
不能小于费用报销单就可以了。以费用报销单的金额进行账务处理。
发票金额
可以小于实际
报销
的金额吗?发票上的金额是304.76,实际付出去...
答:
“
报销
的
发票金额
只能
大于
等于要求报销的金额”,就是说员工拿发票到出纳处报销的金额,发票要大于等于实际报销的金额。比如A员工出差用了100元,拿了100元的发票到出纳处报销,出纳只能给他100元,不能给101元,如果用了60元,拿了100元的发票,就报销60元给他。所以说发票金额只能大于等于要求报销的...
发票金额
比费用
报销
单上金额大,报销单应该怎么填?规范合法一点的...
答:
1、必须视实际结算款项而定;2、如按照
发票金额
结算的,必须按照发票金额填制
报销
凭证,借款人将报销所取得差额进行结算;3、如实际是按照借款单金额结算的,则可换取结算金额的发票;如未能换取发票,仍将取得的发票按照借款单金额填制报销单的,或存在日后财税检查风险(未能取得真实合法票据,不得作税前...
发票金额大于报销金额
可以入账么?
答:
发 票金额大于报销金额
,可以入账。发 票金额小于报销金额 ,是不可以入账的。增值税普票金额是4080,合同及成本是4000,这样按照4000的成本填写报销单,没有问题。
员工
报销发票金额
超过报销单金额
答:
发票金额大于
实报金额按实报金额报销。发票金额小于实报金额的话要补齐发票或按发票金额报销。报销差旅费的话不足的金额可以按补助报销。必须如实按照
发票金额报销
入账,甚至也可以这样,如果差旅费的发票金额大,公司有报销标准,可以按照小于票面金额报销,绝对不可以超过票面金额,无论公司有什么报销制度,...
专用
发票金额大于报销金额
,怎么入账?
答:
在财务工作实践中,有时的确会出现实报金额小于
发票金额
的情况。可分两种情况处理:实际
报销金额
比发票金额小的不多,或者是实报时抹零了。这种情况可依据实报金额直接入账处理,不用再加什么说明,反而画蛇添足。实报金额比发票金额小很多,这种情况就应有合理的解释,可让报销经办人据实做出书面说明,...
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