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员工出差火车票会计分录
火车票
进项税抵扣怎么做
会计分录
?
答:
企业日常经营中发生
火车票
进项税额扣业务的,一般通过“应交税费——应交增值税(进项税额)”、“管理费用”等科目核算,具体
会计分录
是什么?火车票进项税抵扣的会计分录 具体的会计分录如下:借:管理费用/销售费用等 应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款/库存现金 应交税费属于负债类科目,...
火车票
退票手续费
会计分录
答:
火车票
退票手续费
会计分录
:借:管理费用——差旅费(火车票退票手续费)贷:现金 差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公
出差
期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。新《企业会计准则——会计科目和账务处理》中,也仅对管理费用中包括的差旅费及...
报销高铁
票会计分录
有进项税额吗?
答:
,暂按照以下规定确定进项税额:取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,计算抵扣进项税额;取得注明旅客身份信息的铁路车票的,计算抵扣进项税额;取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,计算抵扣进项税额.
火车票
抵扣进项税
分录
怎么做?
...报销差旅费2500元,剩余款项500元退回财务部门。此编制
会计分录
...
答:
出差
借款时:借:其他应收款-张明3000 贷:库存现金3000 报销时:借:管理费用-差旅费2500 库存现金500 贷:其他应收款-张明3000 报销范围 1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、
火车
、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下,单位补助出差伙食...
火车
运输货票如何做
会计分录
?
答:
1、
火车
运输货品可以计入销售费用科目。2、具体账务处理是:借:销售费用-运费 应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款 3、销售费用是指企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的各项费用。包括由企业负担的包装费、运输费、广告费、装卸费、保险费、委托代销手续费、展览费、租赁费(不含...
会计分录
:用现金预付
职工出差
费800元
答:
预支提前给员工发放差旅费:借:其他应收款 XX(姓名) 800 贷:现金 800
员工出差
回来时拿回报销的凭证,凭证包括(
火车票
,飞机票,餐费,住宿费,等)需要给予报销:借:管理费用_差旅费 800 贷:其他应收款 XX(姓名) 800 预付帐款:就是为了向对方单位购货而事先支付的货款.其他应...
帮别人报销
火车票
的
会计分录
是什么
答:
管理费用,汽车保险费贷,银行存款。地区的报销
火车票
的
分录
是管理费用,汽车保险费贷,银行存款。火车票,是乘客乘坐火车需出示的票据,主要由客票和附加票两部分构成。
火车
运输货票如何做
会计分录
?
答:
火车运输货票如何做
会计分录
?一、代付时;借:其他应收款--×××贷:现金。二、回来现金给你时;借:现金贷:其他应收款--×××。三、回来时老板不应该给你现金,应该给你
火车票
让你报销。这时你应该做;借:管理费用---差旅费贷:其他应收款---××× 就可以了。第二步就不要做了。
电子
火车票
账务处理 应该如何报销
答:
其实电子
火车票
与普通火车票的账务处理并没有太大的区别,购买方式及凭证的不同,对账务处理并没有太大的影响。【案例】小王根据公司安排
出差
一周,垫付往返火车票费用580元,回来后上交火车票申请报销。则,编制
会计分录
如下:借:管理费用——差旅费 580 贷:现金 580 以上就是电子火车票账务处理相关...
报销冲借款
会计分录
怎么做
答:
例如:小王去北京
出差
借款6000元,出差回来报销差旅费5950元,交回余款50元。报销差旅费冲销借款做以下
会计分录
:借:其他应收款——小王 6000 贷:库存现金——人民币 6000借:库存现金——人民币 50 管理费用——差旅费 5950 贷:其他应收款——小王 6000附件:差旅费报销单、发票、
火车票
。借款单...
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