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差旅费报销单
没有原始凭证粘贴单的,原始凭证可以直接贴在
报销单
的背面吗?还是找张...
答:
剩下可填可不填,原始凭证粘贴单换成白纸也行,你觉得会很重要么?
差旅报销单
可以作为原始凭证贴在记账凭证的后面吗 是一定要贴的,因为记账凭证是根据原始凭证填写的,每一张记账凭证后面都要有原始凭证,差旅费报销的记账凭证就要贴
差旅费报销单
,它也是一直原始凭证 记帐凭证的附件数包括报销单,原始...
员工出差回来
报销差旅费
,并退回现金。有一张
报销单
和现金收款单,填制凭 ...
答:
两个编制方法:1.借:管理费用-
差旅费
贷:其他应收款-XX 转账的应该给人家开收据的(转账收款收据),记账凭证后附
报销单
和转账收款收据。教会的现金:借现金 贷:其他应收款-XX 记账凭证后附现金收款收据。2.合并编制:借:管理费用-差旅费 借:现金 贷:其他应收款-XX 记账凭证后附报销单、转账...
车费
报销单
内容怎么写
答:
法律分析:费用名称直接写交通费(差旅费)如果是本市摘要写:报销交通费 是外市写:
报销差旅费
。法律依据:《中华人民共和国民法典》 第四百六十五条:依法成立的合同,受法律保护。依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外。
报销
费用怎么做账务处理?
答:
贷:库存现金 拓展内容 差旅费报销流程 1、出差人员填制
差旅费报销单
--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
部门没有怎么财务管理人员,那应该由谁来核对员工的报账单据对不对...
答:
单据粘贴应平展、整齐,不能超出粘贴纸边缘。2、打印费清单应贴于其对应发票之后;固定资产增加凭单、招待费和会议费呈请单等均需与所对应发票粘贴在一起。3、交通费报销单、
差旅费报销单
填报时应注意:①报销日期、所附单据张数、起止日期、起止地点、报销人签名等是否填写齐全;②大小写金额是否一致...
安利奖金制度
答:
)因为您在建立自己的销售部门的时候要投入时间和精力,电话费,差旅费,安利公司在全世界有300多万的营销人员,在每个月的时候每个人都拿着电话单,和
差旅费报销单
和安利公司结帐,您说有可能吗?那当您拿着报销单的时候,安利公司对报销单的真实如何审核?您是不是为了培养一个小组而付出了大量劳动呢...
差旅费
如何记账?
答:
以借款方式支付差旅费:张借出5000元时:借:其他应收款——张某人 贷:库存现金 差旅费报销并收回多余借款时:借:库存现金 贷:其他应收款——张某人 借:管理费用 贷:其他应收款——张某人 需要填写的
差旅费报销单
:
员工
报销
的
差旅费
在流量表中属于什么现金流量
答:
“支付其他经营活动有关的现金流量”的依据是:制造费用、营业费用、管理费用、营业外支出。现金流量表是财务报表的三个基本报告之一,所表达的是在一固定期间(通常是每月或每季)内,一家机构的现金(包含银行存款)的增减变动情形。差旅费报销流程1、出差人员填制
差旅费报销单
--直属上级审查,分管副院长...
出纳出差的
差旅费
怎么做账
答:
预支差旅费按个人借支借记其他应收款,贷记库存现金。出纳现金日记账记支出栏,在对方科目里写其他应收款,在摘要里写清业务内容。预支差旅费是指出差人先从财务借款,出差回来凭
差旅费报销单
顶回借款。预支差旅费会计处理分录:预借时:借:其他应收款 贷:现金 用单据报销时,借:管理费用-差旅费 贷:...
报销
出
差旅费
在现金日记帐摘要栏怎么写
答:
1、在一般情况下,登记现金日记帐的摘要要和会计凭证的摘要相一致。2、如果会计凭证的摘要是“
报销差旅费
”,那么你就可以在摘要中写报销差旅费。摘要摘要,关键要简洁明了,不能面面俱到。特长回答!
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