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应付账款借方可以用红字冲吗
应付账款
贷方
红字
表示什么?
答:
1、
应付账款
贷方
红字
表示预付账款 2、你们欠供货商的钱应该是贷方应付账款供货商跟你们借钱,应该是其他应收
款借方
让供货商签个书面协议,同意以其借款抵你们欠的货款然后借应付账款贷其他应收款进行抵消
如下所描述,为何贷方先
红字
,再
借方
蓝字。。。贷方借方分别是?最好能...
答:
正确的分录是:借:
应付账款
——B公司,贷:银行存款 现错误的分录做成了:借:应付账款——C公司,贷:银行存款 会计分录上的科目(明细科目)用错,并已登账,应用红字更正法。(1)先做一个与错误凭证完全相同的凭证,金额
用红字
,冲销原账户的错误,即:借:应付账款——C公司(红字金额),...
请指教用友
红字
回冲单、蓝字回冲单的分录。
答:
3、如图在弹出的“凭证类别预置”窗口中选择“收款凭证 付款凭证 转账凭证”,点击“确定”。4、在弹出的“凭证类别”窗口中点击“修改”。5、双击“收款凭证”的“限制类型”所对应的编辑栏,点击下拉箭头,在下拉列表中选择“
借方
必有”。6、再双击“收款凭证”的“限制科目”所对应的编辑栏,点击...
冲回暂估入库会计分录怎么写?
答:
企业购买的原材料或库存商品,在货到票未到的情况下,应按规定进行暂估入库处理。对于冲回暂估入库业务,应如何做会计分录?冲回暂估入库分录处理暂估入库的时候:借:原材料、库存商品等(不含可抵扣进项税额)贷:
应付账款
-暂估应付账款,冲回暂估分录:借:原材料、库存商品等
借方红字
贷:应付账款-...
将上月末已收料尚未付款的暂估入账甲材料
用红字冲
回,金额为37500.的分录...
答:
暂估时 借:原材料-暂估37500 贷:
应付账款
-暂估37500 冲回,
用红字
反映即可 借:原材料-暂估-37500 贷:应付账款-暂估-37500 希望能帮助到你!
预收客户货款分录
借方
写成
应付账款
了怎么办
答:
会计差错调整
红字冲
回原分录 重新录入正确分录 借,银行存款 货,预收
账款
红冲发票成本怎么冲回
答:
红冲就是以前做了一张错误的凭证,就
用红字
做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了。如果是本年度:购进红字冲销原会计凭证分录:借:原材料等科目
借方红字
,贷:应交税费--应交增值税--进项税额转出贷方蓝字,贷:现金/银行存款/
应付账款
贷方...
应收
账款
的红冲是什么意思
答:
正常的应收
账款
减少应该体现在该科目的贷方,比如收回欠款等。红字冲销应该是记账错误,
红字冲
回重做,或者是发生销售退回,也是红字冲账的,如果出现这种情况就比较特殊,查账的话要注意核对,查明原因,经常红字冲回的话是不是账务制度上有漏洞之类的。估计做假账的不会用这么明显的方法,红字冲回别人一看...
编制会计报表时,往来科目应收账款,
应付账款
,其他应收账款,其他应付账款...
答:
编制会计报表时,往来科目:资产类:应收账款+
应付账款
的
借方
;其他应收账款+其他应付账款的借方;预付账款+预收账款的借方;负责类:应付账款+应收账款的贷方; 其他应付账款+其他应收账款的贷方;预收账款+预付账款的贷方
关于
红字
冲销的问题
答:
1)你继然当初做的预付帐款,分录应该是:借:预付帐款 贷:银行存款吧 2)当初原材料按预付款估值入帐的:借:原材料-暂估入帐 贷:预付帐款 3)待正式发票过来后
用红字
填一张第二部的凭证冲销。4)再根据具体金额如果是大于预付帐款,需要补付钱的。则做:借:原材料 贷:预付帐款 银行存款 ...
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