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应付账款贷方红字表示
应收账款,
应付账款
明细账和原材料数量金额式明细账如果出现
红字
的金额...
答:
应收和原材料是借方余额的 发生
红字
记在
贷方
应付
的红字记在借方
退货这样做记账凭证对不? 借:
应付账款
(
红字
) 贷:库存商品(红字)
答:
退货的记账凭证 借:库存商品 -数字 应付税费 -数字货:
应付账款
_数字
转账出现TR0004是什么?
答:
2、
应付账款贷方
出现负数是什么情况?应付账款期末余额为贷方,反映企业应付未付的款项.借方余额就是预付账款.应付帐款负数:已付货款未收到发票(看看有没有这个可能)还有可能是应付账款账里包含了预付款项 3、“应收账款”贷方发生额跟“应付账款”借方发生额是什么意思啊?“应收账款”借方
红字
发...
对方开
红字
发票 我方怎么处理
答:
务 处理如下: 1、因为
红字
发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的;会计分录如下: 借:原材料/库存商品(红字) 应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 贷:
应付账款
(红字) 2、而收到对正确的发票做一笔正确...
对公转账公积金退回会计分录
答:
若是因为支付对方的货款,因对方账号错误二收到的退回款项时,应按照实际情况,做红字凭证冲回原付款凭证。具体如下:付款时:借:
应付账款
(借方蓝字)贷:银行存款(贷方蓝字)。收到退款时先冲回原来的凭证:借:应付账款(借方红字),贷:银行存款(
贷方红字
)。按照正确的账号重新付款时:借:...
借:
应付账款 贷
:管理费用 这样的凭证正确吗
答:
费用的发生必须填写在借方,费用的冲回也必须是借方的
红字
,而不是填在
贷方
。费用类科目的贷方只是用来结转费用的。如果你的意思是指总部来承担这笔款项的话,那应该是 借 管理费用 -xxx元 借 其他应收款(总公司) xxx元 如果要跟与总部的往来账冲销,就做 借
应付账款
xxx元 贷 其他应收...
发票
红字
冲销怎么写会计分录?
答:
发票
红字
冲销的账务处理如果是本年度的红字冲销原会计凭证,具体会计分录处理如下,特别注意以下会计分录在处理时需用红字书写:借:原材料应交税费——应交增值税(进项税额)贷:库存现金/银行存款/
应付账款
因为红字冲回进项税额,就会导致应交增值税产生
贷方
余额,借方转出未交的增值税,贷方登记未交增值...
红字
专用发票通知单注明的进项税额转出应怎样做分录
答:
一、收到
红字
发票时所做的分录同采购发票一样,只不过是金额是红字,应交税费/应交增值税/进项税额科目要换成应交税费/应交增值税/进项税额转出科目即可。二、会计分录如下:借:原材料/库存商品(红字)应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字)贷:
应付账款
(红字)...
支付货款计入哪个科目
答:
应付账款
的核算:1、应付账款核算使用的主要科目;为了总括地反映和监督企业应付账款的发生及偿还情况,应设置“应付账款”科目。该科目的
贷方
登记企业购买材料、物资及接受劳务供应的应付但尚未付的款项_借方登记偿还的应付账款、以商业汇票抵付的应付账款_期末贷方余额
表示
尚未支付的
应付款
项。2、应付账...
图中
红字
冲减后不是导致
应付账款
增加吗?为啥记借方?
答:
多记就冲销,少记了,你在补记900元。
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