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报销差旅费怎么填制凭证
差旅费报销
单
怎么填写
?这个单上的车船费和市内交通费有什么区别
答:
差旅费报销
单的
填写
步骤如下:1、《差旅费报销单》各项目应据实填写,必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。2、如报销他人补助款项的,必须有该人员确认签名。3、该报销单据必须用蓝色或黑色墨水笔填写,不准有涂改的痕迹。
员工出差回来
报销差旅费
,并退回现金。有一张报销单和现金收款单,
填制
凭 ...
答:
两个编制方法:1.借:管理费用-
差旅费
贷:其他应收款-XX 转账的应该给人家开收据的(转账收款收据),记账
凭证
后附
报销
单和转账收款收据。教会的现金:借现金 贷:其他应收款-XX 记账凭证后附现金收款收据。2.合并编制:借:管理费用-差旅费 借:现金 贷:其他应收款-XX 记账凭证后附报销单、转账...
差旅费
的记账
凭证怎样填
样本
答:
去银行提现时,借:现金 贷:银行存款 预借差旅费时:借:其他应收款-差旅费 贷:现金
报销差旅费
时,A、如果借款金额小于报销金额,借:管理费用 贷:其他应收款(借款金额)现金(补足差额)B、如果借款大于报销金额,借:管理费用(报销金额)现金(应退回金额)贷:其他应收款 ...
差旅费报销怎么
做账?
答:
管理费用—
差旅费
贷:其他应收款 报销时应注意以下事项:1、员工报销时应按照财务部门规定
填制报销
单据,并附上原始票据。原始票据主要包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、船票、住宿发票等。2、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。3、出差人员必须按照财务规定取得并
填写
真实合法的
凭证
。对于...
差旅费报销怎么
做账务处理?报销范围是什么?
答:
差旅费
开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付
凭证
等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
报销
原则 1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支,超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请,
填制
出差申请单,...
报销差旅费
补付现金填什么
凭证
答:
填制
现金的付款
凭证
借费用类相关科目 贷其他应收款-(如果原有借款)库存现金
差旅费报销
单大写合计金额前面留有空白
怎么
处理,只能重新
填制
吗?
答:
在
填制
原始
凭证
时,小写金额前要
填写
人民币符号“¥”,人民币符号“¥”与阿拉伯数字之间不得留有空白。金额数字一律填写到角、分,无角、分的,写“00”或符号“-”;有角无分的,分位写“0”,不得用符号“-”。如果发现
差旅费报销
单大写合计金额前面留有空白,最好的做法是重新填制一张正确的...
包干
差旅费报销
做账原始
凭证
是什么?
答:
包干
差旅费报销
做账原始
凭证
是:出差人员提交的带有打印日期的往返车、船票或机票、住宿发票等等。这些票据作为附件附在记账凭证后面。差旅费报销单和这些票据结合起来才算是完整的报销单据。报销范围 1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费...
报销差旅费
的需要什么原始
凭证
答:
报销差费需要
差旅费报销
单、收据、进账单等原始
凭证
,差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。差旅费报销原则:1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支,超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请,
填制
...
根据原始
凭证填制差旅费报销
单和付款凭证
答:
首先:将上面的两张车票 粘贴在 “
差旅费报销
单”的后面 要粘好,一般由出差人员根据车票信息
填写报销
单,其次。申请人应当将填列好的报销单交由财务部门主管以及领导审核签字 最后,经签字同意报销的单据到达出纳人员以后支付款项,并
填写凭证
。报销单,根据车票该
怎么
写就怎么写 付款凭证 贷方科目填写 ...
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