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报销差旅费火车票会计分录
我想问一下
报销火车票
怎么做账?
答:
是外来原始凭证算
差旅费
,应该把它粘在原始凭证黏贴单上。做凭证的日期写实际
报销
的日期就可以了,
火车票
的日期可以在凭证摘要栏注一下,写明某某人某日去哪,详细点可以以备以后查找,以差旅的名义在列支。报销:意思是将用坏作废的物件报告销账,也指把领用款项或收支账目开列清单,报请上级核销。
差旅费
计入哪个科目
答:
差旅费
的核算范围:用于出差旅途中的费用支出,其中包括,
火车票
、船票、飞机票、打车费、住宿费用、伙食费用等支出。差旅费的证明材料:出差证明主要包括人员的姓名、地点、时间、目的、支付的凭证等。
报销
原则 1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支,超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请...
火车票
做账叫什么费用
答:
叫
差旅费
。铁路行业发票实行专业管理,原国务院铁路主管部门对铁路运输票据的式样、印制标准以及填写、使用方法有较为严格的规章制度,铁路部门出具的
车票
、区段票、代用票、客运运价杂费收据、退票
费报销
凭证、退票报销凭证、定额票、手续费等运输票据,具有发票属性,可用于报销。在实务工作中,企业为了便于...
作为公司福利的春节往返
火车票
入账什么科目
答:
正常情况下是 计入 管理费用-
差旅费
但是你们这个
报销
属于福利性质 所以严格上将是 计入 福利费 根据新准则和目前税务局的规定 是要合并到工资里计征个人所得税滴。所以最好是按项目出差 计入 管理费用-差旅费 交通费一般是指市内交通,公交卡或是的士费的发票。
火车票
,飞机票是要按出差项目 计入 ...
报销差旅费
是其他应付款还是管理费用
视频时间 02:16
包干
差旅费报销
做账原始凭证是什么?
答:
包干
差旅费报销
做账原始凭证是:出差人员提交的带有打印日期的往返车、船票或机票、住宿发票等等。这些票据作为附件附在记账凭证后面。差旅费报销单和这些票据结合起来才算是完整的报销单据。报销范围 1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、
火车
、飞机的
票费
、住宿费、伙食补助费...
帮忙做一下了!谢谢!!
答:
好长
包干
差旅费报销
做账原始凭证是什么?
答:
包干
差旅费报销
做账原始凭证是:出差人员提交的带有打印日期的往返车、船票或机票、住宿发票等等。这些票据作为附件附在记账凭证后面。差旅费报销单和这些票据结合起来才算是完整的报销单据。报销范围 1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、
火车
、飞机的
票费
、住宿费、伙食补助费...
什么样的票据可以
报销差旅费
的名义入账呢?做账时,所有费用都粘在一...
答:
济南博鹏
会计
教育老师帮您解答:凡是在出差过程中发生的合理费用皆可以报销入账,如:机票,
车票
、住宿费发票、在出差时的餐费发票等都可以粘贴在一起,以“管理费用——差旅费”的名义报销。同时企业也需要有
差旅费报销
管理制度或暂时规定等来规范差旅费的报销程序 ...
报销差旅费火车票
税费
答:
亲亲,很高兴为您解答哦:
报销差旅费
的税费怎么算是这样的。可抵扣进项税额的计算公式:
火车票
、汽车票、机票行程单:可抵扣进项税=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9%火车票:可抵扣进项税=票面金额÷(1+9%)×9%汽车票、船票:可抵扣进项税=票面金额÷(1+3%)×3 ...
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