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报销差旅费用什么凭证
费用报销
单和
差旅费报销
单有
什么
区别 怎么使用
答:
1、针对对象不同
费用报销
单是专门给与销售无关的人使用,例如人力资源部的一些招聘费用报销。
差旅费报销
单就是给销售部门在业务员出差回来时报销用的。2、报销情况不同 费用报销单在以下情况可以使用:用于各部门费用及专项费用报销时填写;作为差旅费报销时,需附经审批的出差申请表;属专项费用报销时...
职员出差企业应该编制的记账
凭证
是
什么
?
答:
首先,C项原始
凭证
不合题意,外来原始凭证不需要我们编制,也不属于记账凭证。其次,财务上收回多余的现金1000元,这项业务需要记现金借方增加1000元,是收款而不是付款 一般的记账分录是:借:现金1000 管理
费用
-
差旅费
2000 贷:其他应收款-李丽3000 这是一张收款凭证,因为借方有现金科目 如果分开的...
差旅费报销
时有余款需填写哪个
凭证
需填几张原始凭证,哪几张
答:
报销差旅费
有余额时,除汇总记账
凭证
账务处理程序外,其他账务处理程序只编制一张记账凭证就可以了。1、报销人退钱分录 借:管理
费用
借:库存现金 贷:其他应收款-报销人 2、给报销人退款 借:管理费用 贷:其他应收款-报销人 贷:库存现金 (退给被报销人)汇总记账凭证账务处理程序报销时有余额...
多选题求解答 职工
差旅费报销
单属于()原始
凭证
答:
2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再
报销
外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入
差旅费
中,税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付
凭证
等。差旅...
报销
酒店
费用
需要
什么凭证
答:
发票上要求对方酒店盖上发票专用章1.外出办事人员
报销差旅费
时,在报销单据上应附有“出差批准务”,否则不予报销。2.报销差旅费时,出差人员应认真填写报销单,写明出差路线,注明各路段开支的
费用
,便于领导和财会人员审核。报销单填写不合乎要求者,财会人员应要求重新填写,否则可以拒收
报销费
。3.出差路线...
差旅费
的记账
凭证
如何填写?
答:
员工因公务出差的,一般会产生餐费、交通费、住宿费和其他杂费等
费用
支出。出差时,员工一般向公司先预支借款,待回来后再根据单据报销。
报销差旅费
时,怎么填写记账
凭证
?差旅费怎么写记账凭证?不同企业对差旅费的具体开支范围的规定会有所不同。财务人员应按公司规定对报销手续、报销额度、票据合法性、...
企业采购员预借
差旅费
500元,以现金支付用的
什么凭证
?
答:
(2)付款
凭证
。付款凭证是指用于记录现金和银行存款付款业务的会计凭证。(3)转账凭证。转账凭证是指用于记录不涉及现金和银行存款业务的会计凭证。通用记账凭证,是指用来反映所有业务的记账凭证。借:其他应收款-员工借款 500贷:库存现金 5001、企业预支外出人员的
差旅费
,具体会计分录为:借:其他应收款—...
差旅费报销
单属于一次性原始
凭证
吗
答:
属于。差旅费
报销
单属于一次性原始
凭证
。一次性原始凭证是一次性填制完成的只记载一项经济业务的原始凭证。因为差旅费报销单是用于记录
差旅费用
的单据,只能反映一次性的费用情况,不能重复使用,符合一次性原始凭证的定义。
职工出差
报销
的
差旅费
计入
什么
科目
答:
职工出差
报销
的
差旅费
计入差旅费科目。一、报销出差
费用
1、出差结束后提供相关报销手续,包括差审批单、机票、车票、住宿费发票等
凭证
。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。2、财务部门审核出差费用开支,对于未经批准出差、超出部分的费不予报销。3、城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费...
酒店
报销
需要
什么
材料
答:
2、报销人员必须取得完整真实、合法之原始
凭证
(发票之单位名称必须是正确无误),由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上,同类性质必须粘在一起。“请款单”和“
费用
及出
差旅费报销
申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写,并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式,经...
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