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收到对方红字发票如何做账
退货
收到红字发票如何
进行
账务
处理?怎么做会计分录?
答:
企业生产经营过程中,比较常见的业务就是销售业务。如果作为购货方,退货收到红字发票时,该怎么进行
账务
处理呢?会计分录怎么做?接下来快跟着深空网小编一起来了解看看吧!退货
收到红字发票如何
进行账务处理?怎么做会计分录?答:如果作为购货方,因为退货而收到红字发票,那么进行账务处理的时候,可以以红字...
红冲
发票
需要收回原发票吗
答:
4、如果开具的红字增值税电子发票,原已经开具的蓝字增值税电子发票无需追回,红冲发票和新开具的蓝字发票要给
对方
,可以通过远程交付,通过电子邮箱,二维码等方式传送,以便对方入账。补充:收以
红字发票如何做账
?1、因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以
收到
红字发票时要把对上月已认证抵扣...
亲:我公司
收到红字发票
需要冲成本,我做的 借:应收账款 贷
答:
未设“预收账款”曾
收到
一笔记“应收账款”贷方,现要退回。分录应作借:应收账款还是贷:应收账款(红字 借好 我公司应收账款收到汽车
怎么做账
收到汽车时 借:固定资产-汽车 贷:应收帐款
对方
多付款我方开
红字发票
冲应收账款可以吗? 对方多付款你们应该多开蓝字发票才对呀。怎么会是...
红字发票如何做账
?
答:
红字发票
是用来冲回开错的蓝字发票的,与正确的蓝字发票,可以视作2笔业务。所以2月份你可以正常结账,(因为红字冲回了原来的业务,就算没有发生这笔业务。)3月份再开正确的蓝字发票,就算这笔业务发生在3月份就可以了。
购买方
收到红字
专用
发票怎么做账
答:
购买方
收到红字
专用
发票
,应该做
负数
分录。已经抵扣进项税额的,要做进项税额转出。
专票红冲
发票
需要收回原发票吗
答:
4、如果开具的红字增值税电子发票,原已经开具的蓝字增值税电子发票无需追回,红冲发票和新开具的蓝字发票要给
对方
,可以通过远程交付,通过电子邮箱,二维码等方式传送,以便对方入账。补充:收以
红字发票如何做账
?1、因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以
收到
红字发票时要把对上月已认证抵扣...
红字发票如何
开具?
怎么做账务
处理?
答:
作为财务人员,无论是发票的税务处理,或者是
做账
的时候的
账务
处理,我们都应该做到熟练运用,对于一些常见的处理问题,比如红字发票,小伙伴们了解多少呢?
红字发票如何
开具?我们是采购方,今年3月也已经认证了进项发票,现在有部分货要退货,怎么开红字发票呢?因为有发票上的其他项目,红字的只有当中的一...
红冲后的
发票怎么做账
答:
发生了错票 收回 怎么更正:开具
红字发票
在开具正确蓝字发票 开具红字发票依据:税务红票通知单 很简单的问题 问题四:红冲的普通
发票怎么做账
? 很简单,将上月应作废的发票全部要回,然后在开票系统中做一个开具红字发票申请,要编个理由,导入U盘或打出申请表,带着全部发票到国税大厅,取得开具...
收到对方
开具的
红字发票怎么做账
答:
如果是进项
发票
冲红,要做“应交税费-应交增值税(进项税转出)”
开具的
负数发票做账怎么
做
答:
负数发票
即税务管理系统中的
红字发票
,因为发票开具错误、交易取消、销售货物退回等原因,需要更换正确发票或退回发票,但发票不符合退回作废条件的,需要开具红字发票,冲销原蓝字发票,重新开具正确发票。如果重开的发票内容、抬头、金额、税款等都与红票一致,可以将红票和新开的发票都粘贴在原
记账
凭证后面,...
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