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收到的红字发票怎么做账
红字
增值税
发票怎么做账
?
答:
1、报税:如果是
收到红字发票
的话,只要在申报国税报表"增值税纳税申报表附列资料(表二)"里,红字专用发票通知单注明的进项税额的时候填具进项税额转出的额即可,此处填好之后就会自动在"增值税申报表"里的进项税额转出出现的.2、入账:借:原材料/库存商品(红字)应交税金-应交增值税-应交进项税额转出(...
退货
收到红字发票如何进行账务处理
?怎么做会计分录?
答:
会计分录怎么做?接下来快跟着深空网小编一起来了解看看吧!退货
收到红字发票如何进行账务处理
?怎么做会计分录?答:如果作为购货方,因为退货而收到红字发票,那么进行账务处理的时候,可以以红字发票为依据,把原先的购货凭证做冲销即可。其购货分录及冲账分录如下所示:购货时会计分录:借:原材料应交...
我
收到红字发票
,
怎么做账
答:
全部都
红字
冲回,包括进项税,再按正确
的做账
。在增值税申报表里可以申报进项红字
红字发票如何做账
分录怎么做
答:
金额都不变,请问如何做分录——这样可以不做分录。把发票附在其他的收入记账凭证的后面即可。
红字发票如何做账
分录:借:应收账款 红数或负数 贷:主营业务收入 红数或负数 应交税费 红数或负数 --- 不惧恶意采纳刷分 坚持追求真理真知
开具
的负数发票做账怎么
做
答:
负数发票即税务管理系统中
的红字发票
,因为发票开具错误、交易取消、销售货物退回等原因,需要更换正确发票或退回发票,但发票不符合退回作废条件的,需要开具红字发票,冲销原蓝字发票,重新开具正确发票。如果重开的发票内容、抬头、金额、税款等都与红票一致,可以将红票和新开的发票都粘贴在原
记账
凭证后面,...
购买方
收到
对方销售折让
红字
增值税
发票
会计分录
怎么
做?
答:
购买方
收到
折让
红字发票
时(购买方为增值税一般纳税人,取得的发票为增值税专用发票),会计分录如下:借:原采购时计入的会计科目(负数)贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出(正数)贷:应付账款(负数)如上处理的前提是:原采购发票已做抵扣申报,采购款尚未支付。
收到的红字发票
需要认证吗?
怎么
做帐?
答:
收到的红字发票
需要认证吗?
怎么
做帐? 符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废。(一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;(二) 销售方未抄税并且未
记账
;(三) 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。购买方 编辑1、已经...
跨年
红冲发票怎么做账
答:
跨年
红冲发票怎么做账
答:1、销方跨年开具
的红字发票
的账务处理:借:银行存款等(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交税金--增值税(销项税额)(红字)同时借:主营业务成本(红字)贷:库存商品(红字)2、如果是购货方,根据红票入账,会计分录:借:库存商品(或原材料)(红字)借:应交税金--增值税(进项税额)...
购买方
收到红字发票怎么
做会计分录
答:
购买方(乙方)在
收到
对方由于销售折让
红字发票
和退货后,相应的会计处理:借:库存商品(原材料)200000(红字)应交税金——应交增值税(进项税)34000(红字)贷:银行存款(应付账款——甲公司)234000(红字)
红字发票如何
开具?
怎么做账务
处理?
答:
作为财务人员,无论是发票的税务处理,或者是
做账
的时候的账务处理,我们都应该做到熟练运用,对于一些常见的处理问题,比如红字发票,小伙伴们了解多少呢?
红字发票如何
开具?我们是采购方,今年3月也已经认证了进项发票,现在有部分货要退货,怎么开红字发票呢?因为有发票上的其他项目,红字的只有当中的一...
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