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收到货款没开票怎么做账
没有
开票
的业务,款打到银行账上,查账征收的企业
怎么做账
呀
答:
做预收
账款
或者其他应付款
确定没有进项和销项,有收入
如何做账
?
答:
无票收入入账前,应确认清楚,对方是否在今后会要发票,确认需要发票的话可以留到
开票
后再做收入,避免进行调整。当然,确实有已经入账的
不
需开票收入后来需要开票时,可以先冲销入账时的
记账
凭证,再开票重做收入,成本不用处理。但是,税控系统内要做适当调整,冲减无票收入,增加开票收入。
酒店
未开票
收入
如何做账
?
答:
酒店
未开票
收入
如何做账
是会计工作中的常见问题,无票收入实际指的是销售,但
没有开发票
给客户所形成的收入,平时企业生产经营中,未开票收入的现象也很是常见。本文就针对酒店未开票收入如何做账做一个相关介绍,来跟随深空网一同了解下吧!酒店未开票收入
怎么做账
?答:对于酒店未开票收入,不论有没有开具...
已做
未开票
申报,补开发票后
怎么做账
答:
已销售货物本月
未开票
销售,申报时以
不开发票
收入申报,下月开发票后冲减销售收入申报。下月补开发票后,申报时写申报说明,让专管员签字后,在申报表附表2上冲减申报的销售收入。 如果上月已经做了未开票收入及凭证,本月怎么冲回呢?具体方法如下: 1、会计
做账
:先用红字凭证冲出上月未开票收入,再...
...发票还没来得及开,
货款收到
了,7月改
如何做账
.8月份又把这份发票开...
答:
首先提醒你注意的是7月销售产品应该当月
开票
入账(两种情况除外一是月末发货,货物在途中货物的风险
未
转移二是合同约定按
收到货款
日),如果当月未实现销售那么有很大的税务风险。其次按你现在的情况,账务处理如下:7月收到货款分录借:银行存款,贷:应收账款,如果你公司没有发出商品科目核算那么发出的...
公司
收到没开发票
的工程款能不能算收入,如果对方不要发票,我这收到的...
答:
1、只要收到工程款都要算收入,收到工程款当月就要申报纳税,做无票收入,无票申报2、如果确认对方
不
要票,还是要做无票收入纳税。
收到款
时:借银行存款 贷预收账款 无论是否
开票
都是:借预收账款 贷主营业务收入 应交增值税 为啥对方不要票?
不开票
收入,以后确定
收
不回来的应收
款项
,
怎么做账
可以不交企业所得...
答:
不用,你挂老板往来账就可以;作为老板的借款 借:其他应收款-老板 贷:主营业务收入 不会的,你到税务开票时已经交了税金;如果
不开票
还有这种可能性 希望胡帮助到你!
发出商品
未开票怎么做账
答:
发出商品
未开票怎么做账
如下:纳税人通过虚增增值税进项税额偷逃税款,但对外开具增值税专用力票同时符合以下情形的,纳税人按规定向受票方纳税人开具的增值税专用发票相关内容,与所销售货物、所提供应税劳务或者应税报务相符,且该增值税专用发票是纳税人合法取得、并以自己名义开真的。商品已发出未开发票暂...
已发货,
未开发票
,未收款,
做账
及增值税问题:
答:
最好按以下处理:1.根据发货单:借:发出商品 贷:库存商品 2.待
开发票
时 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税(销项税额)同时计算成本:借:主营业务成本 贷:发出商品 3.收款时;借:银行存款 贷:应收账款 4.其他分录略。注意,你要作一个分期收款销售合同,如果
不
这样处理,...
未开票
收入后期补开
怎么做账
答:
未开票
收入后期补开的
做账
方法:1、会计做账:先用红字凭证冲出上月未开票收入,再做蓝字凭证收入。2、申报:增值税申报表附表一,未开票收入填负数,并写申报说明,当专管员签字。3、会计分录如下:无票收入的会计分录:借:现金/银行存款;货:主营业务收入;货:应交税费-应交税金-增值税;按开票金额,做...
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