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无住宿票据报销差旅费

出差补贴要交税吗答：出差补助不需要交税，它不属于工资薪金类收入工资、薪金所得，是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。

差旅费包含哪些范围差旅费包含哪些费用答：5、凡未得事先批准的，一律不予报销。6、3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面／邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。7、4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。8、...

报销差旅费是其他应付款还是管理费用答：2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅...

出差旅费报销表什么填答：出差旅费报销表填写指南一、明确填写要求出差旅费报销表是用来记录员工因公司业务需要而产生的出差交通、住宿、餐饮等费用，以便公司给予相应报销。填写时，需准确、完整地提供所需信息。二、填写内容 1. 表头信息：填写员工姓名、部门、职务等基本信息。2. 出差日期：详细填写出差起始和结束日期。3. ...

差旅费是什么答：其他费用包括会议费、资料费、礼品费等与出差直接相关的其他必要支出。差旅费的报销流程规范且严谨。员工需在出差结束后填写报销单，详细列出各项费用明细，并附上所有原始票据，然后提交给所在部门负责人进行审核。审核通过后，报销单将由财务部门进行审核，确保费用的合理性。最后，公司领导需审批确认无误，...

报销凭证是纸质车票吗答：换取的纸质车票仅作报销凭证。购票行程单不作为报销凭证。电子客票报销凭证是国家税务部门认证的有价票据，不可重复办理。旅客应妥善保管报销凭证，防止遗失。若纸质火车票丢失，无法办理补票手续，可通过公司内部财务报销制度申报。差旅费报销范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费。铁路行业发票...

发票开哪些用途可以报销,都计入哪个会计科目中答：比如购买原材料、支付员工工资、租赁办公场所、采购办公用品、差旅费等，这些费用都可以开具发票并合法入账。对于报销的具体项目，企业通常会根据实际业务需求制定相应的报销规定，比如报销差旅费时，需要提供火车票、飞机票、住宿发票等相关票据，报销办公用品时，需要提供购物发票或收据等。需要注意的是，所有...

采购员张明出差回来,报销差旅费2500元,剩余款项500元退回财务部门。此编...答：库存现金500 贷：其他应收款-张明3000 这里的2500元是报销的差旅费，500元是退回的多余款项。管理费用账户用来记录公司对张明出差产生的间接成本。差旅费核算主要包括购买交通票据、住宿、伙食补助等与工作相关的支出。单位通常会根据规定，可能只报销伙食费的一部分，或是与补助互斥。另外，外地餐券是否计入...

代订酒店发票可以报差旅费吗答：先由出差人员填写差旅费报销单，然后附上发票、车票等各种票据，之后由公司领导、分管领导以及财务人员分别审核签字后，由出纳人员签字并付款，完成报销手续。差旅费报销范围：1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出；2、...

差旅费如何报销答：3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，...

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