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暂估三年没发票怎么处理
会计做账时,什么情况下
暂估
入库,
怎么
才能冲暂估入库!
答:
借:库存商品/原材料等(红字)贷:应付账款(红字)正式
发票
收到时,以发票和仓储部门出具的正式入库单作为附件进行会计
处理
:借:库存商品/原材料等 应交税费—应交增值税(进项税额)贷:应付账款 如果正式发票连续数月
未
达,但存货已经领用或者销售,仓储部门和财务部门仍作
暂估
入库处理,领用存货...
...
发票未
到,第二年1月收到,做
暂估处理
等可以跨年度吗
答:
2010年购入原材料,款已付,材料已入库,已预估入账,但发票一直未收到,现退货
怎么处理
,可以直接用红字充吗? 可以直接用红字记账法冲正原记账凭证。材料已入库,月末发票也未到,如果
暂估
入帐,下月月初冲回时,原材料帐还用冲回吗? 1、月末
发票未
到,材料可先暂估入库,登入材料明细账时也是按暂估价登入...
关于
暂估
收入的帐务
处理
答:
暂估
收入的账务
处理
:一、首先编制的会计分录 借:库存商品 贷:应付账款——暂估款 二、与其他正常入库入账的库存商品一样编制会计分录为:借:主营业务成本 贷:库存商品 三、收到
发票
后的处理:借:库存商品 贷:应付账款——暂估款
...
暂估
入账
怎么
做账务处理,办理之后又
如何处理
?
答:
固定资产没有办理竣工结算,
暂估
入账,不作帐务
处理
,只要对其计提折旧就行了,办理之后:借:固定资产 贷:在建工程
...清缴时
未
收到
发票
,已做调增并补税,收到发票后
怎么处理
?
答:
收到
发票
正常做入库凭证。下次做汇算清缴时再进行一次调整。个人观点,仅供参考。
...万,2019年4月收到2018年的材料
发票
125万,财务
如何处理
?
答:
如果
暂估
材料2019年4月仍没有领用(或没销售),没考虑增值税时,2018年暂估时,借:材料 120万 贷:应付账款 120万 下月初,冲回估价,借:材料120万(红字)贷:应付账款 120万(红字)月底估价,下月初冲回估价。2019年4月,收到
发票
,借:材料 125万 贷:应付账款 125万 ...
本月买的材料,已
暂估
入账,材料已用,但是
发票没
到,我们也没付款,那暂...
答:
发票未
到,
不
能冲销。你所说的两个凭证的不同,就是第一个凭证是
暂估
的库存,发票未到;第二个凭证是凭发票入账的。待发票到后,首先冲销原来的暂估,借:原材料-暂估(红数) 贷:应付账款--某某公司(红数)然后,发票认证后,借:原材料 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款或...
购买固定资产
未
取得
发票怎么
入账
答:
新买固定资产没开
发票
,可以通过以下四种办法进行账务
处理
:1、是做资产盘盈 ;2、是找公司开发票给点 ;3、找资产评估公司进行评估,通过
暂估
报告进行处理;4、通过购买的合同进行处理。很多时候企业在生产经营过程中建账,其存货及固定资产多数情况下可能没有发票。可以根据实际盘点后编制的盘点表入账。但...
...收到
发票
金额数量完全对
不
上,会计
怎么处理
?
答:
3.进货增值税
发票
来了以后 3.1红字冲
暂估
借 库存商品 -xxxx 贷 应付账款 -xxxx 借 主营业务成本 -xxxx 贷 库存商品 -xxxx 3.2按实际价值重新记账 借 库存商品 应交税金-应交增值税(进项税额)贷 应付账款 借 主营业务成本 贷 库存商品 尤其注意,第1项暂估时,因为未取得增值...
服务费
暂估
成本,跨年收到
发票怎么处理
答:
发票
到了后,先把上月的
暂估
材料按原凭证金额用红红字冲回,然后再按发票上正确的数量金额收料入库就可以了。成本结转 如果仓库还有材料那就
不
用调整,就是下次领料原料平均单价改一下就可以了。如果仓库只有这批材料,材料已领用完毕,而且暂估和实际收料有差额的,可以将差额在本月成本结转时调整。
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